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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-06 12:03

你好,做成本結(jié)轉(zhuǎn)沖銷分錄就是了
借;工程施工,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

伶俐的仙人掌 追問

2019-08-06 12:10

老師:原入賬時,在工程施工科目借方,現(xiàn)在調(diào)整?鄒老師煩請您詳細解答一下,謝謝。

伶俐的仙人掌 追問

2019-08-06 12:17

日常處理:借:工程施工 /材料費/人工費  貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金   期末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:工程施工。屬于上年度的,現(xiàn)在要調(diào)增利潤,繳納所得稅,很復(fù)雜,無從下手處理賬務(wù)。煩請指導(dǎo),謝謝。

鄒老師 解答

2019-08-06 12:55

你好,之前工程施工多結(jié)轉(zhuǎn)到了成本,所以是做成本沖銷啊
借;工程施工,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

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借:工程施工 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-07 09:40:12
你好,做成本結(jié)轉(zhuǎn)沖銷分錄就是了 借;工程施工,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
2019-08-06 12:03:02
直接做借工程施工人工費,貸勞務(wù)成本, 你之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2020-10-04 11:00:14
借:工程施工貸:生產(chǎn)成本
2018-03-20 15:03:05
您好,那您可以借以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-31 19:53:43
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