魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 11:33

這是進(jìn)口的，它還涉及匯兌損益，現(xiàn)在直接紅沖能行么

郭老師 解答

2019-08-06 11:43

可以，匯率用當(dāng)月的就可以

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 11:46

老師，我直接寫(xiě)個(gè)借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，把多了的金額給沖掉行么？

郭老師 解答

2019-08-06 11:49

你的數(shù)量也多入庫(kù)了嗎

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 11:49

沒(méi)有，就金額寫(xiě)大了，

郭老師 解答

2019-08-06 11:53

你的庫(kù)存商品不是根據(jù)入庫(kù)單下推的可以這么做

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 16:04

好的，謝謝老師！成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，只是金額少了，數(shù)量是正確的，現(xiàn)在我還怎么弄啊

郭老師 解答

2019-08-06 16:11

直接做分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 16:19

少結(jié)的成本能不能加到這個(gè)月的成本里，把成本多算點(diǎn)

郭老師 解答

2019-08-06 16:24

可以的，可以補(bǔ)做到這個(gè)月，不要出現(xiàn)成本大于收入

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 16:27

但這樣我這邊就虧的太多了啊

郭老師 解答

2019-08-06 16:29

那你之前也是虛假盈利了很多

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 16:37

沒(méi)有，是真實(shí)的，入庫(kù)時(shí)算錯(cuò)了金額，結(jié)成本肯定有問(wèn)題了，那現(xiàn)在能不能紅沖了那筆結(jié)成本的分錄，重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

郭老師 解答

2019-08-06 16:47

稍結(jié)轉(zhuǎn)了成本你要么反結(jié)賬修改
要么在這個(gè)月補(bǔ)
可以紅沖之前錯(cuò)誤的重新結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)方法和第二個(gè)一樣

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 16:49

那我這邊直接紅沖了就可以了

郭老師 解答

2019-08-06 16:55

你好，可以紅沖重新做的

魯優(yōu)秀 追問(wèn)

2019-08-06 17:01

沖紅把金額寫(xiě)成負(fù)的之后，單價(jià)跳出來(lái)是負(fù)的，需要把數(shù)量改成負(fù)，還是就讓單價(jià)成負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-08-06 17:06

你做的是庫(kù)存的嗎
做的是入庫(kù)還是出庫(kù)