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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 10:49

你好 公司承擔(dān)的公司部分的社保計(jì)入費(fèi)用 走應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人部分的社保金額要計(jì)入營業(yè)外支出的

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 10:50

老師,能都入費(fèi)用嗎。到時(shí)匯算清繳調(diào)增。

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 10:51

入營業(yè)外支出要不要調(diào)增?寫下分錄吧。

meizi老師 解答

2019-08-06 11:05

你好 因?yàn)閭€(gè)人社保部分本來就是個(gè)人承擔(dān) 你們公司承擔(dān)了與公司經(jīng)營無關(guān)了 不能走費(fèi)用的; 比如你繳納社保的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-公司部分社保 營業(yè)外支出-個(gè)人部分社保 貸銀行存款

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 11:36

那這個(gè)營業(yè)外支出匯算清繳要不要調(diào)增?

meizi老師 解答

2019-08-06 11:38

你好 需要的 這個(gè)個(gè)人部分本來就應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 11:58

嗯嗯。那我已經(jīng)做入了費(fèi)用。老師,到時(shí)調(diào)增行嗎?

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 12:00

就不改分錄了。

meizi老師 解答

2019-08-06 12:09

個(gè)人覺得你還是調(diào)整到營業(yè)外支出 在調(diào)整處理

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 14:43

老師。那公司承擔(dān)的個(gè)人部分的社保。不用合并到工資里去了吧。我們工資是按2500申報(bào)的。

meizi老師 解答

2019-08-06 14:57

你好  嗯 是的 這個(gè)是單獨(dú)做一筆營業(yè)外支出的

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 14:58

嗯嗯。理解。如果不改過來,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。。。

meizi老師 解答

2019-08-06 15:15

你好 你不改就這樣到時(shí)匯算調(diào)整處理交稅就行

小財(cái)務(wù) 追問

2019-08-06 15:18

好的。

meizi老師 解答

2019-08-06 15:21

好的 幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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