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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-06 10:49

你好 公司承擔的公司部分的社保計入費用 走應(yīng)付職工薪酬 個人部分的社保金額要計入營業(yè)外支出的

小財務(wù) 追問

2019-08-06 10:50

老師,能都入費用嗎。到時匯算清繳調(diào)增。

小財務(wù) 追問

2019-08-06 10:51

入營業(yè)外支出要不要調(diào)增?寫下分錄吧。

meizi老師 解答

2019-08-06 11:05

你好 因為個人社保部分本來就是個人承擔 你們公司承擔了與公司經(jīng)營無關(guān)了 不能走費用的; 比如你繳納社保的時候 借應(yīng)付職工薪酬-公司部分社保 營業(yè)外支出-個人部分社保 貸銀行存款

小財務(wù) 追問

2019-08-06 11:36

那這個營業(yè)外支出匯算清繳要不要調(diào)增?

meizi老師 解答

2019-08-06 11:38

你好 需要的 這個個人部分本來就應(yīng)該個人承擔的

小財務(wù) 追問

2019-08-06 11:58

嗯嗯。那我已經(jīng)做入了費用。老師,到時調(diào)增行嗎?

小財務(wù) 追問

2019-08-06 12:00

就不改分錄了。

meizi老師 解答

2019-08-06 12:09

個人覺得你還是調(diào)整到營業(yè)外支出 在調(diào)整處理

小財務(wù) 追問

2019-08-06 14:43

老師。那公司承擔的個人部分的社保。不用合并到工資里去了吧。我們工資是按2500申報的。

meizi老師 解答

2019-08-06 14:57

你好  嗯 是的 這個是單獨做一筆營業(yè)外支出的

小財務(wù) 追問

2019-08-06 14:58

嗯嗯。理解。如果不改過來,會不會有稅務(wù)風險。。。

meizi老師 解答

2019-08-06 15:15

你好 你不改就這樣到時匯算調(diào)整處理交稅就行

小財務(wù) 追問

2019-08-06 15:18

好的。

meizi老師 解答

2019-08-06 15:21

好的 幫到你就好滿意請給予評價

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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