maxy 追問

2019-08-06 09:18

有些還關系到銀行存款的，我調賬有風險嗎？

QQ老師 解答

2019-08-06 09:21

你好！銀行余額對嗎？盡量不要調整銀行

maxy 追問

2019-08-06 09:36

我調整就是銀行存款是紅沖一個負數，再做一個正確的分錄銀行存款正數

maxy 追問

2019-08-06 09:44

老師這筆怎么調？我們支付了五萬塊錢，

maxy 追問

2019-08-06 09:45

maxy 追問

2019-08-06 09:46

他這第一筆支付的時候沒有寫到材料商，第二筆她又多做一筆成本，等于就一筆帳，做兩次成本

maxy 追問

2019-08-06 09:46

第二筆材料商的名字是對的，金額不對

maxy 追問

2019-08-06 09:56

是否寫一下正確調賬的分錄給我？

QQ老師 解答

2019-08-06 09:59

你好！第二筆原分錄紅字沖回就可以的銀行是實際付款了吧

maxy 追問

2019-08-06 10:05

我現在要做的憤怒就是支付的這五萬塊錢要體現支付給這個公司

maxy 追問

2019-08-06 10:06

我現在要做的分錄就是支付的這五萬塊錢要，體現支付給這個公司

maxy 追問

2019-08-06 10:06

所以這個公司的往來賬才能平賬，不就一直掛著有發(fā)票，沒有支付的

QQ老師 解答

2019-08-06 10:07

你好！你的意思是要通過應付賬款科目核算這業(yè)務是嗎？哪只可這兩筆原分錄紅字全部沖回以一筆借：主營業(yè)務成本  貸：應付賬款  在 借：應付賬款  貸：銀行存款

maxy 追問

2019-08-06 10:14

我就沖回第一筆負數

maxy 追問

2019-08-06 10:14

我第二筆我不理他了

QQ老師 解答

2019-08-06 10:16

你好！你銀行對得上嗎？

maxy 追問

2019-08-06 10:16

maxy 追問

2019-08-06 10:16

就是一正一負?。?/p>

maxy 追問

2019-08-06 10:17

也過渡到了那個材料商的名字

maxy 追問

2019-08-06 10:17

你看一下是否可以？

maxy 追問

2019-08-06 10:18

我們支付了只支付了五萬，可是他第二個分錄又多出來了，我金額我只能是沖第一個的

maxy 追問

2019-08-06 10:20

他第二個金額我也對不上

maxy 追問

2019-08-06 10:20

第一個金額就是我們支付出去的

maxy 追問

2019-08-06 10:22

老師，能寫個調整的分錄給我嗎？真的好亂

QQ老師 解答

2019-08-06 10:23

你好！只要不影響最終余額是么有問題的

maxy 追問

2019-08-06 10:42

我這樣挑戰(zhàn)的話，材料商的成本就多了5000塊錢

maxy 追問

2019-08-06 10:42

我這樣調賬的話，材料商的成本就多了50000塊錢

QQ老師 解答

2019-08-06 11:03

你好！按上邊我說的做，兩個分錄都紅字沖回，在做后邊的這樣是沒有問題的

maxy 追問

2019-08-06 11:06

老師，分錄能不能寫成這樣？紅沖：借主營業(yè)務成本-50000貸銀存-50000，正確：借應付賬款50000貨銀存50000

QQ老師 解答

2019-08-06 11:07

你好！不可以，成本那個數是正確的？

maxy 追問

2019-08-06 11:08

是我的主營業(yè)務減少了五萬，就是在2019年的這里了

maxy 追問

2019-08-06 11:08

對不

QQ老師 解答

2019-08-06 11:08

你好！上邊的科目兩個主營業(yè)務成本金額不一樣，應該是那個正確？