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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-05 19:04

最好和你工資所屬期一樣，也是七月份

楊小咩 追問

2019-08-05 19:48

但是我們是8月份扣6月份的個稅，能不能以這個表為例做個計提和發(fā)放的分錄，謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-05 20:05

借管理費用-2003.2
社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
借應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款3496.8
應交稅費-個稅4.51
銀存
借應付職工薪酬-社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
其他應收款3496.8
貸銀存

楊小咩 追問

2019-08-05 20:57

按稅前工資數計提的么？能把發(fā)放和計提的都寫上么？

郭老師 解答

2019-08-05 22:03

第一個是計提，第二個發(fā)放，第三個繳納社保

楊小咩 追問

2019-08-05 22:31

沒看懂，老師您再看看您是不是寫錯了

郭老師 解答

2019-08-05 22:56

第一行工資20003.2
少寫了個0

楊小咩 追問

2019-08-06 08:55

按應發(fā)數計提還是按合計數計提

郭老師 解答

2019-08-06 09:05

按應發(fā)工資計提，實際發(fā)放的加個稅加個人負擔的社保

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你好！公積金和社保一樣 1、繳納時： 借：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬--工（應發(fā)數） 貸：其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現金 （實發(fā)數）
2021-08-23 10:16:17
同學你好， 計提公司負擔 社保，公積金 借，管理費用等一公司公積金 借，管理費用等一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 計提工資 借，管理費用等一工資 貸，應付職工薪酬一工資 發(fā)工資扣個人社保，公積金 借，應付職工薪酬一工資 貸，其他應付款一人個社保 貸，其他應付款一公司社保 交納 借，應付職工薪酬一公司社保 借，應付職工薪酬一公司公積金 借，其他應付款一人個社保 借，其他應付款一公司社保 貸，銀行存款；
2021-07-13 13:07:11
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-01-02 10:49:56
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-01-02 10:51:42
最好和你工資所屬期一樣，也是七月份
2019-08-05 19:04:42
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