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送心意

靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-08-05 14:48

不做納稅調(diào)整

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增殖稅-已交稅金

貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增殖稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

補繳稅金

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增殖稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

貸：銀行存款

做納稅調(diào)整

借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

貸：銀行存款

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅

貸：以前年度損益調(diào)整

借：利潤分配-未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

佳程商貿(mào) 追問

2019-08-05 14:51

老師是普通發(fā)票

佳程商貿(mào) 追問

2019-08-05 14:51

今年三月份的

靖曦老師 解答

2019-08-05 14:52

普通增值稅發(fā)票不作為進項稅額，需要價稅合計記入費用或成本中。把你沖減的那塊費用調(diào)整出來，按照稅額補稅即可

佳程商貿(mào) 追問

2019-08-05 14:53

直接做一張紅字沖銷嗎

靖曦老師 解答

2019-08-05 15:19

你這個發(fā)票應(yīng)該是沒法開紅字沖銷的，你把你抵扣的費用按照稅率計算出稅額，交稅就行

佳程商貿(mào) 追問

2019-08-05 15:36

稅務(wù)局要罰款五萬

靖曦老師 解答

2019-08-05 15:43

那你需要自己解決，這個虛開發(fā)票就是很嚴重的

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2019-08-05 14:48:15
同學(xué)。 借 營業(yè)外支出-罰沒支出 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-11 17:12:08
你好 意思是這個是費用 沒有發(fā)票 你們做了費用 要調(diào)增處理嗎 之前分錄我看看怎么寫的
2020-06-23 14:55:33
你好！如果只是轉(zhuǎn)出，就借原材料 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2019-07-09 16:18:44
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 匯算清繳不做調(diào)整
2017-05-09 10:32:46
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