一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 11:46

那開具發(fā)票在項(xiàng)目所在地還是機(jī)構(gòu)所在地？

小黎老師 解答

2019-08-05 11:56

您好，回機(jī)構(gòu)所在地開發(fā)票

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 11:59

回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)  申報(bào)的時(shí)間為一般15還是以項(xiàng)目為準(zhǔn)？
那進(jìn)項(xiàng)票如何抵扣  如何申報(bào)

小黎老師 解答

2019-08-05 13:46

您好，申報(bào)的時(shí)候?yàn)榇卧?5日前，進(jìn)項(xiàng)票勾選認(rèn)證后抵扣申報(bào)

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:33

那申報(bào)那些稅費(fèi)的依據(jù)是每次收到對方匯款的那個(gè)月   還是？

小黎老師 解答

2019-08-05 14:46

您好，是根據(jù)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間  銷售方式 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 備注
銷售貨物 直接收款 收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天 不論貨物是否發(fā)出
托收承付 辦妥托收手續(xù) 已經(jīng)發(fā)出貨物
委托銀行收款 辦妥托收手續(xù) 已經(jīng)發(fā)出貨物
賒銷 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出（無收款日） 已經(jīng)發(fā)出貨物
分期收款 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出（無收款日） 已經(jīng)發(fā)出貨物
預(yù)收貨款 貨物發(fā)出  
生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等 收到預(yù)收款/書面合同約定的收款日期 不論貨物是否發(fā)出
委托其他納稅人代銷貨物 代銷清單/收到全部或者部分貨款/發(fā)出代銷貨物滿180天 貨物不一定發(fā)出
視同銷售貨物 貨物移送

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:51

你好我想問一下  我們項(xiàng)目現(xiàn)在目前在外地已經(jīng)施工了 但是雙方的合同還沒有做好？有什么影響嗎？辦理外管證需要什么資料？

小黎老師 解答

2019-08-05 14:57

你好，只要是你收款或者開票的時(shí)候辦理外管證 預(yù)繳就可以了

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:58

你好 是不是去外地施工地第一步就要辦理外管證？拿著合同預(yù)繳印花稅

小黎老師 解答

2019-08-05 14:59

您好，不是哦，是有收款或者開票的時(shí)候辦理都可以的

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:03

我們雖是勞務(wù)公司但是不僅提供農(nóng)民工還提供材料 請問一下這與純提供的勞務(wù)在稅務(wù)上有什么區(qū)別嗎？

小黎老師 解答

2019-08-05 15:04

你好，與您簽訂的合同類型有關(guān)系的，你這種屬于專業(yè)勞務(wù)分包類別的

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:08

那我們這種稅務(wù)上的處理 是不是開9%的票  ？還要進(jìn)行預(yù)繳？
我們這種方式與其他的有什么最大的區(qū)別

小黎老師 解答

2019-08-05 15:57

您好，你們清包工可以簡易計(jì)稅 開3%的稅票 異地項(xiàng)目的時(shí)候就需要預(yù)繳了

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:59

為什么對方讓我們開9%
何時(shí)才能選擇簡易計(jì)稅？這個(gè)與小規(guī)模的簡易計(jì)稅有什么區(qū)別

小黎老師 解答

2019-08-05 16:01

您好，主要是勞務(wù)含部分輔材 清包工可以選擇簡易計(jì)稅，甲供材 甲方提供材料  老項(xiàng)目 2016.4.30號之前的項(xiàng)目