吳玲 追問(wèn)

2019-08-05 09:49

做賬的是預(yù)收和預(yù)付。賬務(wù)能直接抵消嗎？

meizi老師 解答

2019-08-05 09:51

你好 如果你們現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù) 可以沖抵

吳玲 追問(wèn)

2019-08-05 09:51

該怎么沖抵呢？分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2019-08-05 10:00

你好 你們之前是怎么做賬的 把分錄寫下

吳玲 追問(wèn)

2019-08-05 10:10

A付款B公司，A做賬:預(yù)付賬款B公司做賬:預(yù)收賬款

meizi老師 解答

2019-08-05 10:15

你好  你做分錄做相反分錄沖  你實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生

吳玲 追問(wèn)

2019-08-05 10:19

但是簽訂的有合同

吳玲 追問(wèn)

2019-08-05 10:23

要沖就是比如A直接做賬借預(yù)收B貸預(yù)付B嗎？

meizi老師 解答

2019-08-05 10:24

你好   你們沒(méi)有真實(shí)的購(gòu)銷 你做的話 要做庫(kù)存商品 然后做收入交稅的   B做 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品  A做 借庫(kù)存商品等 貸預(yù)付賬款 銀行存款等