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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 08:50

你好，可以不用勾選認(rèn)證，因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額，不勾選也不用納稅
當(dāng)然也可以勾選，勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-05 08:51

那如果勾選 認(rèn)證了，怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-08-05 08:52

你好
借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-05 08:52

抵扣聯(lián)勾選 認(rèn)證了，那記賬聯(lián)怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-08-05 08:52

你好，記賬聯(lián)就是做上面的分錄
抵扣聯(lián)按月裝訂成冊(cè)備查就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-05 08:54

都沒有銷售哦

鄒老師 解答

2019-08-05 08:54

你好，沒有銷售就不用做銷售分錄就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-05 08:55

沒有銷售不做銷售分錄，但是勾選認(rèn)下了進(jìn)項(xiàng)，還是得做上面的分錄是嗎，

鄒老師 解答

2019-08-05 08:55

你好，勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，就做進(jìn)項(xiàng)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-05 08:56

搞不懂了，不是說(shuō)形成留抵的不用做賬務(wù)處理嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 08:58

你好，留抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的

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相關(guān)問題討論
認(rèn)證只能就整個(gè)發(fā)票認(rèn)證啊。
2020-03-05 10:06:36
你好，可以不用勾選認(rèn)證，因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額，不勾選也不用納稅 當(dāng)然也可以勾選，勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2019-08-05 08:50:41
你好，其實(shí)沒有必要認(rèn)證，因?yàn)槎紱]有銷售，沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額，認(rèn)證了也是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 你可以等你有銷項(xiàng)的時(shí)候，各級(jí)銷項(xiàng)情況計(jì)算認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額 做到合理控制好增值稅稅負(fù)率
2018-01-23 09:15:10
可以的，沒認(rèn)證借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
2019-06-04 12:10:12
你好 你可以都認(rèn)證 以后大于銷項(xiàng)稅額部分可以作為留底稅額
2019-04-28 14:23:14
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