Cassiel 追問

2019-08-02 21:42

老師幫我看一下這幾筆賬做的對不對

Cassiel 追問

2019-08-02 21:42

檢測人員的工資是在本公司發(fā)放，社保是在a公司繳納，財務人員的工資是在c公司發(fā)放，社保是在c公司繳納

Cassiel 追問

2019-08-02 21:45

老師，計提的憑證，我只用做我公司的，對方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:46

你好，是這樣做分錄的

Cassiel 追問

2019-08-02 21:47

計提的憑證，我只用做我公司的，對方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:48

你好，檢測人員，財務人員的工資都是 單位實際負擔的，都是需要計提的
只不過是支付的時候，檢測人員的貸方是銀行存款科目，而財務人員的是通過其他應付款核算，轉付給對方單位了就沖銷其他應付款

Cassiel 追問

2019-08-02 21:53

我覺得按檢測人員和財務人員分開做就可以了，因為這個款是要分別付給兩個公司的，對嗎？

鄒老師 解答

2019-08-02 21:54

你好，可以分開做，這樣思路更清晰

Cassiel 追問

2019-08-02 22:08

那就是所有的憑證都分開左嗎？因為要和兩個公司清算

鄒老師 解答

2019-08-02 22:09

你好，個人建議是分開分別處理

Cassiel 追問

2019-08-02 22:38

老師，幫我看看第四，第五，第六三個憑證，這樣做對不對？

鄒老師 解答

2019-08-03 09:28

你好，計提是這樣做分錄

Cassiel 追問

2019-08-03 16:07

這個補貼我是做進工資單去一起發(fā)放的，那我計提應發(fā)工資的時候是不是要把這個數減出來？

鄒老師 解答

2019-08-03 16:09

你好，具體是什么補貼呢？

Cassiel 追問

2019-08-03 16:15

是別的公司轉過來的補貼

鄒老師 解答

2019-08-03 16:16

你好，計提數只需要計提你單位負擔部分，不需要包括對方公司給的補貼