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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 19:06

你好
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-公積金
借;應(yīng)付職工薪酬-公積金 ,     貸;銀行存款等科目

小胡 追問(wèn)

2019-08-02 19:42

因?yàn)檫@個(gè)同事是外聘的,與公司簽了勞動(dòng)合同,另外還簽了一份協(xié)議,協(xié)議上說(shuō)明了五險(xiǎn)一金全額自己承擔(dān),公司不承擔(dān)費(fèi)用,正常來(lái)講公司應(yīng)承擔(dān)一部分的,現(xiàn)在這種情況應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2019-08-02 20:26

你好,這種情況只需要做代收代付分錄就是了
收到,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款
代為支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款

小胡 追問(wèn)

2019-08-03 06:34

我的意思是說(shuō),公司應(yīng)該承擔(dān)的這部分,如何做賬,因?yàn)檫@部分也全部由他個(gè)人承擔(dān)。那這部分還要入費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-08-03 09:36

你好,公司部分個(gè)人承擔(dān)了
那就只需要做計(jì)提工資,支付工資,支付五險(xiǎn)一金,不需要做單位部分計(jì)提分錄

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你好,如果是自己補(bǔ)繳,沒(méi)有通過(guò)公戶(hù),不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計(jì)提了嗎?
2020-03-23 11:12:34
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社?;蛘吖e金等(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社?;蛘?公積金等(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 你可以參考下這個(gè)分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應(yīng)付職工薪酬公積金 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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