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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 11:24

你好，需要去稅局查詢，才知道具體是退回的什么稅款
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款

七月 追問

2019-08-02 11:26

但我應(yīng)交稅費(fèi)是沒有余額的呀，這么做的話不是賬不平了嗎

鄒老師 解答

2019-08-02 11:27

你好，需要確定是什么稅款
然后需要做一筆計(jì)提負(fù)數(shù)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，貸；稅金及附加等科目

七月 追問

2019-08-02 11:29

那如果是以前年度的稅呢，這又該怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-08-02 11:32

你好，具體是什么稅款呢？附加稅嗎？

七月 追問

2019-08-02 15:28

是2018年10月的教育附加和地方教育附加

鄒老師 解答

2019-08-02 15:31

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加，地方教育附加
借；應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加，地方教育附加，貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

七月 追問

2019-08-02 17:01

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-02 17:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，您是留抵退稅的嗎
2021-11-20 20:50:53
您好，如果銀行回單上是是稅務(wù)局退回來(lái)的?？隙ㄊ峭硕悾淮_定具體退稅原因的話，可以先做到營(yíng)業(yè)外收入，等確定了再做調(diào)整分錄調(diào)回來(lái)，您查一下是不是以前繳納的附加稅退稅，看一下買個(gè)金額。
2019-07-13 10:04:17
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
2020-05-25 18:07:31
你好，具體是什么原因退回的什么稅款？
2020-08-06 16:53:46
哦，給稅務(wù)局打電話問一下，具體是退的什么稅，然后再做賬
2020-05-25 18:13:48
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