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送心意

小祝老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-01 15:33

老師,去年會(huì)計(jì)的存貨余額是核對(duì)了的。這樣做分錄的話,這個(gè)月的庫(kù)存就多了

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:40

老師,是這樣的。之前采購(gòu)了一批疫苗出了問題,要退回廠家。是從各個(gè)衛(wèi)生院收上來(lái)統(tǒng)一退回。衛(wèi)生院的部分只是退到防疫站的庫(kù)房里面

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:41

去年的會(huì)計(jì)這樣做,我今年接手核對(duì)一下,就覺得奇怪。不知道要怎么調(diào)賬了?

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:09

咋調(diào)呢?老師

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:51

老師,分錄這樣做對(duì)不對(duì)?1??紅沖時(shí):借:庫(kù)存物品-1102 貸:應(yīng)收賬款-1102 2??修改分錄:借:應(yīng)收帳款1102貸:庫(kù)存物品11023??退回:借:庫(kù)存物品1102 貸:應(yīng)收賬款1102(老師,這樣的話我的庫(kù)存物品就對(duì)不上今年的庫(kù)存數(shù)了)

小祝老師 解答

2019-08-01 15:18

你好,借:應(yīng)收賬款,貸:存貨,這樣賬就平了(*^▽^*),其實(shí)這個(gè)賬之前就做錯(cuò)了,之前應(yīng)該做借:應(yīng)收賬款,貸:存貨

小祝老師 解答

2019-08-01 15:37

去年是賣疫苗,你們做的是借存貨,你不覺得奇怪嗎?所以我說(shuō)你們的賬做反了呀,賣怎么會(huì)越賣越多呢?

小祝老師 解答

2019-08-01 15:54

你先調(diào)賬,把賬改成正確的,然后該怎么做怎么做就可以了(*^▽^*)

小祝老師 解答

2019-08-01 16:13

先做一筆紅字,把去年錯(cuò)的賬沖紅,然后做一筆正確的,現(xiàn)在退回的就是第三筆,一共三筆,明白了嗎?

小祝老師 解答

2019-08-01 16:55

按你說(shuō)的事情經(jīng)過(guò)就是這樣的,如果庫(kù)存材料不對(duì),你就要仔細(xì)核對(duì)一下前面的賬了,這個(gè)分錄做反了,會(huì)不會(huì)之前還有什么錯(cuò)誤呢?(*^▽^*)

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借:應(yīng)收賬款-售后 貸:應(yīng)收賬款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-16 17:18:10
老師,那已付款,未收票,應(yīng)付賬款借方余額,等收到票怎么做分錄?
2018-09-10 12:41:23
a之前你們掛的應(yīng)收賬款的嗎 是的話借應(yīng)收賬款a貸銀行存款 需要出委托書
2021-10-21 20:14:26
老師抱歉今天太忙了 預(yù)收多了?
2021-09-15 20:01:25
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