Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:40

老師，是這樣的。之前采購(gòu)了一批疫苗出了問題，要退回廠家。是從各個(gè)衛(wèi)生院收上來(lái)統(tǒng)一退回。衛(wèi)生院的部分只是退到防疫站的庫(kù)房里面

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:41

去年的會(huì)計(jì)這樣做，我今年接手核對(duì)一下，就覺得奇怪。不知道要怎么調(diào)賬了？

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:09

咋調(diào)呢？老師

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:51

老師，分錄這樣做對(duì)不對(duì)？1??紅沖時(shí)：借：庫(kù)存物品-1102 貸：應(yīng)收賬款-1102 2??修改分錄：借：應(yīng)收帳款1102貸：庫(kù)存物品11023??退回：借：庫(kù)存物品1102 貸：應(yīng)收賬款1102（老師，這樣的話我的庫(kù)存物品就對(duì)不上今年的庫(kù)存數(shù)了）

小祝老師 解答

2019-08-01 15:18

你好，借：應(yīng)收賬款，貸：存貨，這樣賬就平了(*^▽^*)，其實(shí)這個(gè)賬之前就做錯(cuò)了，之前應(yīng)該做借：應(yīng)收賬款，貸：存貨

小祝老師 解答

2019-08-01 15:37

去年是賣疫苗，你們做的是借存貨，你不覺得奇怪嗎？所以我說(shuō)你們的賬做反了呀，賣怎么會(huì)越賣越多呢？

小祝老師 解答

2019-08-01 15:54

你先調(diào)賬，把賬改成正確的，然后該怎么做怎么做就可以了(*^▽^*)

小祝老師 解答

2019-08-01 16:13

先做一筆紅字，把去年錯(cuò)的賬沖紅，然后做一筆正確的，現(xiàn)在退回的就是第三筆，一共三筆，明白了嗎？

小祝老師 解答

2019-08-01 16:55

按你說(shuō)的事情經(jīng)過(guò)就是這樣的，如果庫(kù)存材料不對(duì)，你就要仔細(xì)核對(duì)一下前面的賬了，這個(gè)分錄做反了，會(huì)不會(huì)之前還有什么錯(cuò)誤呢？(*^▽^*)