歲月靜好 追問

2019-08-01 07:50

老師，怎么沖紅呢，上個月月底已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎

歲月靜好 追問

2019-08-01 07:52

#提問#老師，我們公司是做工程咨詢管理的，沒有庫存商品，有一些咨詢費，專家費設置的成本類科目，怎么做賬呢

徐阿富老師 解答

2019-08-01 07:59

你好，就是按照上個月的憑證，你用負數(shù)金額科目一樣，這樣這個月做一份憑證負數(shù)，然后再按照正確的做一份

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:00

老師，分錄很長的

徐阿富老師 解答

2019-08-01 08:00

你最好是一個問題一個問題來，然后我看你這個第二個問題已經(jīng)發(fā)出提問過了，是其他老師已經(jīng)回復你了嗎？如果沒有回復你或者回復你不明確的，我可以繼續(xù)解答好嗎

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:01

不能調(diào)整單筆嗎？比如哪個數(shù)錯了，我這個月調(diào)增或調(diào)減

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:01

沒回復啊

徐阿富老師 解答

2019-08-01 08:03

你好，可以調(diào)整一筆的，但是你這里描述是工資也有個人部分和單位部分錯，所以我不明白你錯在哪里

徐阿富老師 解答

2019-08-01 08:05

咨詢費專家費這些，你可以設置咨詢費和人工費這兩個字目

徐阿富老師 解答

2019-08-01 08:05

可以設置這兩個子目

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:07

工資里扣的個人部分和公司承擔的部分這個數(shù)有差異，但是扣的總數(shù)是沒問題的

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:08

主營業(yè)務成本-咨詢費/專家費？

歲月靜好 追問

2019-08-01 08:08

老師那成本怎么做賬呢？沒有庫存啊，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

徐阿富老師 解答

2019-08-01 08:17

你好，1，如果只是員工扣款有錯，總額對的，可以不做調(diào)賬，下月補扣或補差就可以，2支付時直接計入主營業(yè)務成本，而不是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。一個問題一個問題解答，好嗎？不要混一起