小睿 追問

2019-07-30 19:40

借:應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)
貸:銀行存款

老江老師 解答

2019-07-30 19:42

不涉及損益，先紅沖錯誤的分錄，然后做正確的分錄

小睿 追問

2019-07-30 19:44

可以沖紅，上一年度的分錄嗎？

小睿 追問

2019-07-30 19:45

就是錯的，重新做一個紅字對沖對嗎。然后再做一筆正確的。我是這樣做的，發(fā)現(xiàn)負(fù)債表上上月應(yīng)付職工薪酬跟實(shí)際應(yīng)付對不上

老江老師 解答

2019-07-30 19:47

不涉及損益，可以直接沖
結(jié)果不對？不會吧
錯了，咱沖平，再做正確的，怎么會不對呢

小睿 追問

2019-07-30 19:49

我也納悶?zāi)?，哈哈?/p>

老江老師 解答

2019-07-30 19:50

呵呵，再檢查一下，可能還有別的問題

小睿 追問

2019-07-30 19:52

老師我問下，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，在做到12期，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。我是這樣做的，你看一
下對不對
1、先將12期過帳
2、結(jié)轉(zhuǎn)12期損益
3、再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)（想問下：這里是結(jié)轉(zhuǎn)12期當(dāng)期的，還是上一年累計(jì)金額）
4、再過帳
5、再結(jié)帳

老江老師 解答

2019-07-30 20:00

1正確
2結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（是全年的，讓本年利潤科目余額為0）

小睿 追問

2019-07-30 20:14

好的，謝謝老師，還想請教一下，
1、標(biāo)準(zhǔn)版，就需要年末手動結(jié)轉(zhuǎn)利潤，其它的不需要手動結(jié)轉(zhuǎn)擺。
2、我每月就只錄分錄的時候，確認(rèn)收入的都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，平時還有什么需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的不

老江老師 解答

2019-07-30 21:47

差錯更正，當(dāng)然可以?。ㄕl能保證不犯錯？）