焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 18:50

沖紅上學(xué)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 18:50

上月

吳少琴老師 解答

2019-07-29 18:52

作廢的不需要做分錄，不沖減，直接本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 19:55

怎么轉(zhuǎn)出？

吳少琴老師 解答

2019-07-29 20:03

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他項(xiàng)里面填作廢的進(jìn)項(xiàng)

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 20:31

分錄怎么寫？

吳少琴老師 解答

2019-07-29 20:33

作廢的不需要做分錄，不沖減

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 20:54

發(fā)票都做賬了作廢不需要沖減嗎？上個(gè)月借固定資產(chǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)付賬款，不沖紅能行嗎？

吳少琴老師 解答

2019-07-29 21:11

作廢的發(fā)票需要退回，分錄也不應(yīng)該做，你要是不退回發(fā)票就紅字沖減上月的分錄

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 21:14

這個(gè)發(fā)票是上月的，我都做賬了也報(bào)稅了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上月作廢了？這個(gè)月應(yīng)該怎么辦？分錄怎么做？

吳少琴老師 解答

2019-07-29 21:16

你的這個(gè)作廢發(fā)票要不要退回給對(duì)方

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 21:19

我就沒(méi)有收到發(fā)票，給認(rèn)證了就給做賬了。等了一直沒(méi)有到，這個(gè)月到了發(fā)票，也認(rèn)證了。

吳少琴老師 解答

2019-07-29 21:29

你認(rèn)證后這個(gè)發(fā)票對(duì)方還要不要回去，還是就放你這里不要回了

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 21:31

這個(gè)月收到發(fā)票了，肯定不會(huì)要回去了。上個(gè)月就沒(méi)有收到發(fā)票，但是公司缺進(jìn)項(xiàng)我在網(wǎng)上就給認(rèn)證做賬了，上個(gè)月就沒(méi)有來(lái)發(fā)票。

吳少琴老師 解答

2019-07-29 21:42

那你這個(gè)月按照紅字沖減上月的分錄就可以

焰焰 追問(wèn)

2019-07-29 22:07

是的，再按照這月發(fā)票做賬就可以了吧？報(bào)稅的時(shí)候上月認(rèn)證作廢的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以吧在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄的其他項(xiàng)填寫作廢的稅額就可以把

吳少琴老師 解答

2019-07-29 23:42

再按照這月發(fā)票做賬就可以了吧？報(bào)稅的時(shí)候上月認(rèn)證作廢的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以吧在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄的其他項(xiàng)填寫作廢的稅額就可以把
是的