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何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-29 17:03

你好同學(xué)，如果是給你們公司了，你們就沖管理費(fèi)用，就可以了，
給員工的，你們借：銀行存款 貸;其它應(yīng)付款  支付時(shí) 借：其它應(yīng)付款 貸銀行存款  
這樣就支付掉了。

星辰 追問(wèn)

2019-07-29 17:18

原來(lái)同事沖了費(fèi)用，現(xiàn)在又要給回員工。我該怎么做賬呢？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:19

你將原來(lái)做的紅沖，做正確的就可以了。

星辰 追問(wèn)

2019-07-29 17:23

那去年的賬能直接紅沖嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:26

如果不涉及特殊的科目 是可以直接沖紅的。

星辰 追問(wèn)

2019-07-29 17:27

涉及管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬?？梢詻_嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:28

管理費(fèi)用你要用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代，應(yīng)付職工薪酬可以直接的，。

星辰 追問(wèn)

2019-07-29 17:39

老師，我們公司不能隨意調(diào)整去年的賬。同事讓做相反分錄。借：管理費(fèi)用（正數(shù)），貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。這樣說(shuō)得過(guò)去嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:43

這樣也可以的，最好是走以前年度，不行走這個(gè)也是可以的。

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你好同學(xué)，如果是給你們公司了，你們就沖管理費(fèi)用，就可以了， 給員工的，你們借：銀行存款 貸;其它應(yīng)付款 支付時(shí) 借：其它應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣就支付掉了。
2019-07-29 17:03:37
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—暫收款 全額支付職工 借：其他應(yīng)付款—暫收款 貸：銀行存款
2019-07-29 16:30:32
公司收到社保局生育津貼計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-03 17:22:21
您好，收到社保局的生育津貼做賬，分錄，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款等科目。
2017-02-20 18:34:34
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