阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 17:43

那我的銀行流水是去年的沒(méi)問(wèn)題嗎？

何江何老師 解答

2019-07-27 18:04

沒(méi)有問(wèn)題的同學(xué)，不用擔(dān)心 。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:08

那如果我按工資形式記賬，流水是去年的有問(wèn)題不

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:10

我從1月補(bǔ)申報(bào)，按工資發(fā)放出去，流水是去年的可以嗎？

何江何老師 解答

2019-07-27 18:15

如果你按工資記，1月補(bǔ)報(bào)放在1月賬里也是可以的，或者是去年時(shí)你掛一個(gè)預(yù)付，今年記賬，流水是去年也是可以的。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:18

1月按工資補(bǔ)報(bào)，我分錄怎么記

何江何老師 解答

2019-07-27 18:19

你直接 當(dāng)成是正常的工資記就可以了，直接記為當(dāng)月的費(fèi)用借：**費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬貸：預(yù)付賬款 
這樣就沖了去年的錢(qián)了。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:23

是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，農(nóng)民工工資去年支付了15萬(wàn)，我今年1月才開(kāi)始做賬，我今年1月按工資申報(bào)記賬

何江何老師 解答

2019-07-27 18:35

可以的，這個(gè)你去年可以做成是其它應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款，這個(gè)允許的。因?yàn)榻衲瓴沤Y(jié)算工資啊

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:37

問(wèn)題是我18年沒(méi)做賬，怎么沖預(yù)付

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:37

我18年開(kāi)始做賬嗎？

何江何老師 解答

2019-07-27 18:39

你沒(méi)有18的賬，這樣的情況下，你就當(dāng)今年才做賬，做今年的賬上也可以的，但是事先你先做一下18年發(fā)生的東西，就是將18的東西放在19年的1月做，這個(gè)稅務(wù)同意的，因?yàn)槟悴砰_(kāi)賬，所以有去年的流水是允許的。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:43

那是不是直接就做
計(jì)提   借：工程施工—人工費(fèi)
              貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放   借應(yīng)付職工薪酬
            貸：現(xiàn)金

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:45

還是不需要計(jì)提了，直接發(fā)放進(jìn)成本，借：工程施工—人工費(fèi)
               貸：銀行存款

何江何老師 解答

2019-07-27 18:52

你好同學(xué)，是的可以，也可以直接做，也可以記為其它應(yīng)收再做一次，因?yàn)槟憬衲瓴砰_(kāi)賬，稅務(wù)是不會(huì)認(rèn)為你怎么樣的，。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 18:56

老師，記其他應(yīng)收？我沒(méi)理解

何江何老師 解答

2019-07-27 21:27

就是你當(dāng)這個(gè)工資是借給他們的款，第二年沖成他們的工資了，所以是這個(gè)科目

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 21:33

我在19年1月做賬，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，在借工程施工—人工費(fèi)，貸，其他應(yīng)收款，分錄這樣做嗎？

阿歐 追問(wèn)

2019-07-27 21:35

還有我的工資表是從19年1月開(kāi)始造表嗎，還是造去年的工資表

何江何老師 解答

2019-07-28 08:44

你可以用19年來(lái)造工資表，可以的，因?yàn)槟悴砰_(kāi)賬同學(xué)。

阿歐 追問(wèn)

2019-07-28 08:46

老師，就是我造1月的工資表，后面附去年的流水是這樣嗎？我不能造去年的工資表嗎？

何江何老師 解答

2019-07-28 08:47

不建議造去年的表，可以開(kāi)去年的工資，就是他們是去年工作的，但是今年才進(jìn)費(fèi)用。