王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 14:01

老師，之前跟他們談的不含稅的價(jià)格是95400元，現(xiàn)在我們想要發(fā)票，重新簽合同，那么現(xiàn)在含稅的總金額應(yīng)該是多少？他們可以開(kāi)12個(gè)點(diǎn)的專票。他們現(xiàn)在給我的合同上寫的開(kāi)發(fā)票的金額是108360元，我總覺(jué)得金額多了

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:03

現(xiàn)在沒(méi)有12%的稅率專票啊 只有13%的

王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 14:09

他們說(shuō)可以開(kāi)12%是啥意思我也不太懂，他們是做彩鋼板房的，他們包工包料給我們做

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:12

您最好問(wèn)清楚 因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有12%稅率的專票

王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 14:14

那老師你幫我算算12%，他們的開(kāi)票金額應(yīng)該是多少？13%他們的開(kāi)票金額是多少？之前我們談的不開(kāi)票金額是95400元

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:16

不開(kāi)票金額95400  如果開(kāi)12%發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)=95400*(1+0.12)=106848
開(kāi)13%發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)=95400*(1+0.13)=107802

王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 14:49

老師，他們有沒(méi)有可能把不同稅率的項(xiàng)目開(kāi)到同一張專票上，所以他們說(shuō)有12%的點(diǎn)，這12個(gè)點(diǎn)里面還有不能抵扣的項(xiàng)目，他們是給我們做彩鋼板房，他們包工包料做，彩鋼板房的材料，和安裝都是他們干，這里面哪些項(xiàng)目可能涉及到的稅率有啥？

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:54

一般材料款是13%的稅率 安裝的話9%的稅率

王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 18:53

老師你好，我們是一般納稅人，合同金額是108360元，乙方給我們開(kāi)票金額是107802元，我們實(shí)際付給乙方的錢是107802元，那這個(gè)合同金額和開(kāi)票金額和實(shí)際付款金額不符，對(duì)我們有沒(méi)有影響？

bamboo老師 解答

2019-07-27 19:35

根據(jù)實(shí)際結(jié)算金額開(kāi)具發(fā)票 沒(méi)有影響

王小丁是大眼睛???? 追問(wèn)

2019-07-27 19:37

好的，謝謝老師耐心解答！

bamboo老師 解答

2019-07-27 20:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快