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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-27 09:42

你好，不會(huì)影響留底的，因?yàn)檫@有本月有繳納增值稅才可以使用減免稅

小志 追問

2019-07-27 09:43

分錄怎么寫

佟老師 解答

2019-07-27 09:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）
貸:管理費(fèi)用

小志 追問

2019-07-27 09:53

借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅控抵減稅額
      貸:銀行存款

小志 追問

2019-07-27 09:53

它那個(gè)專票要不要在稅控盤中勾選

佟老師 解答

2019-07-27 09:58

不需要進(jìn)行勾選，要全額抵扣

小志 追問

2019-07-27 09:59

那個(gè)分錄對(duì)嗎

佟老師 解答

2019-07-27 10:10

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）
貸:管理費(fèi)用

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你好，不會(huì)影響留底的，因?yàn)檫@有本月有繳納增值稅才可以使用減免稅
2019-07-27 09:42:50
小規(guī)模稅控盤的服務(wù)費(fèi)也可以減免增值稅的
2019-02-26 13:45:03
你好 可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出，也可以抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)
2019-10-05 23:04:23
主表應(yīng)納稅減征餓 和附表四減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-08-13 16:59:46
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-01-09 13:17:33
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