鯨 追問

2019-07-26 18:17

沒多扣，是賬目里面重復(fù)計(jì)提了

郭老師 解答

2019-07-26 18:23

那你紅沖多計(jì)提的，

鯨 追問

2019-07-26 18:36

2018年發(fā)生的，2019年做調(diào)整是不是應(yīng)該做藍(lán)字憑證？

郭老師 解答

2019-07-26 18:39

紅字，你18年匯算清繳沒有調(diào)增的話正常紅沖就可以

鯨 追問

2019-07-26 18:41

1、貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅    1000      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅   -1000
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅    1000     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅    1000 
這兩種分錄，哪種是正確的呢？

郭老師 解答

2019-07-26 18:44

你計(jì)提是這個(gè)樣計(jì)提？你這么做余額沒有變化的

鯨 追問

2019-07-26 19:10

老師，應(yīng)該怎么做分錄啊？

郭老師 解答

2019-07-26 20:28

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資，計(jì)提在工資里面