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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-26 16:40

您好,得出當(dāng)期不得抵扣的進項稅額

追問

2019-07-26 16:55

老師,怎么換算的? 可以舉個例子嗎?

小黎老師 解答

2019-07-26 16:56

您好,比如當(dāng)期購進的材料113萬(含稅),稅額13萬,用于簡易計稅和一般計稅無法區(qū)分 當(dāng)期簡易計稅銷售100萬,當(dāng)期一共銷售300萬,那么當(dāng)期不可抵扣的 =13*(100/300)

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相關(guān)問題討論
是的,全部銷售額包括免征增值稅的銷售額和不征增值稅的銷售額
2021-06-16 17:05:27
一般情況是按銷售額比例來分灘。 第二十六條 一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2019-06-29 11:55:41
對的
2017-12-15 13:40:29
對的
2017-12-15 13:40:19
你好一般做進項轉(zhuǎn)出就可以
2022-02-28 22:04:23
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