ttkx 追問

2019-07-26 14:42

是打的個人賬戶，用途又是寫的模具款，這怎么沖平預(yù)付款？

ttkx 追問

2019-07-26 14:44

這還是去年的業(yè)務(wù)了

meizi老師 解答

2019-07-26 14:48

你好 那你掛借應(yīng)收賬款 貸預(yù)付賬款   到時年末確實收不回來 就走壞賬來沖應(yīng)收賬款

ttkx 追問

2019-07-26 14:57

做管理費用的二級明細的壞賬？在稅務(wù)那邊能用一級科目的壞賬準(zhǔn)備嗎？

meizi老師 解答

2019-07-26 15:08

你好 走壞賬要走信用減值損失來做 到時核銷走壞賬準(zhǔn)備沖應(yīng)收賬款

ttkx 追問

2019-07-26 15:16

那老師，會計分錄用哪個科目做？

meizi老師 解答

2019-07-26 15:18

先做 借信用減值損益 貸壞賬準(zhǔn)備 年末核銷做 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款  就這樣處理

ttkx 追問

2019-07-26 15:20

在稅務(wù)局那邊，我聽說不是我們想做壞賬就能做壞賬準(zhǔn)備的

meizi老師 解答

2019-07-26 15:20

你好  是的 要去備案的 到時才可以稅前扣除的 。

ttkx 追問

2019-07-26 15:21

可以了，老師，謝謝

meizi老師 解答

2019-07-26 15:23

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