涼涼涼 追問

2019-07-26 14:15

之前往法人賬戶打款都是寫的勞務(wù)費(fèi)之類的，做賬是取現(xiàn)的憑證，我現(xiàn)在沖回，庫存現(xiàn)金是810000，可以直接寫分錄借款借:庫存現(xiàn)金81萬  貸:其他應(yīng)付款  81萬嗎，說明怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-26 14:20

調(diào)整賬務(wù)處理（之前錯(cuò)賬）

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:29

之前給法人賬戶轉(zhuǎn)款是法人的個(gè)人賬戶，不是公戶，老師

郭老師 解答

2019-07-26 14:30

公戶支付給法人個(gè)人賬戶不是嘛

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:35

之前往法人賬戶打款都是寫的勞務(wù)費(fèi)之類的，做賬是取現(xiàn)的憑證，我現(xiàn)在沖回，庫存現(xiàn)金是-81萬，可以直接寫分錄借款借:庫存現(xiàn)金81萬 貸:其他應(yīng)付款 81萬沖銷嗎？
老師，我沒有明白這個(gè)分錄和之前給法人轉(zhuǎn)款有什么聯(lián)系？帳面上都是還清了的

郭老師 解答

2019-07-26 14:38

之前分錄怎么做的，你不是做的現(xiàn)金支出實(shí)際給了法人嗎
法人就應(yīng)該還回來

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:45

之前給法人賬戶打款是做的取現(xiàn)的分錄，錢已經(jīng)支出去了哇？法人怎么還？

郭老師 解答

2019-07-26 14:48

什么業(yè)務(wù)支出去的？

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:49

老師，現(xiàn)在寫分錄借：現(xiàn)金81萬 貸：其他應(yīng)付款81萬，再慢慢取現(xiàn)還法人款嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:51

因?yàn)榻o法人打款分錄寫的是取現(xiàn)，就是發(fā)工資，支付費(fèi)用這些

郭老師 解答

2019-07-26 14:53

你支付給法人，法人支付出去是什么業(yè)務(wù)？之前是銀行支付的嘛

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:08

是的，老師，之前是銀行支付的，做的分錄是取現(xiàn)，借庫存現(xiàn)金  貸銀行存款，法人沒有支付出去，我現(xiàn)在調(diào)整之后，是要還法人款嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 15:12

實(shí)際你這個(gè)錢給的也是法人然后你做的別的支出是嘛
借現(xiàn)金貸企業(yè)應(yīng)付款做這個(gè)

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:19

是的，老師，我現(xiàn)在是做賬調(diào)整賬務(wù)處理，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，以后慢慢取現(xiàn)還法人款嗎

郭老師 解答

2019-07-26 15:25

你之前有體現(xiàn)借款嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:28

之前有借款，還清了，不欠法人款，現(xiàn)在這樣調(diào)整了，就掛賬其他應(yīng)付款81萬了，帳面上要慢慢取現(xiàn)還嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

需要的，需要慢慢還回去，

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

你也可以和老板說下不還錢做投資款

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:43

好的謝謝老師，有一個(gè)以前年度的無票支出，發(fā)票拿不回來了，一定要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎？還要調(diào)增？

郭老師 解答

2019-07-26 15:47

正常做賬，匯算清繳調(diào)增