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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-07-26 13:45
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收到了負數(shù)銷項發(fā)票當月已經(jīng)重開了正數(shù)發(fā)票，不過當時也沖了成本，怎么辦？分錄怎么處理？
答： 您好 請問您收到負數(shù)銷項發(fā)票還是開具？
本月開具銷項發(fā)票，怎樣做暫估成本分錄？
答： 你好 借 庫存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
進購一批貨物，沒有收到進項發(fā)票，按照暫估價入庫，當月銷售給了客戶，開了銷項發(fā)票給客戶。然后月底結(jié)轉(zhuǎn)了庫存。---次月紅字把暫估入庫的分錄紅字沖抵，重新開了一張正常的有發(fā)票的進貨分錄。問題來了，上月把暫估的庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后下月紅字充抵掉暫估的分錄的話，如果是軟件做賬的話，會影響到上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本和利潤的數(shù)據(jù)嗎？
答： 你好，發(fā)票到后沖了暫估，成本也需要沖銷重做正確的才行
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