涼涼涼 追問

2019-07-26 10:29

是這樣的，老師，公司是14年成立的，14年是以三個股東的名義40萬，20萬，40萬轉(zhuǎn)進公司賬戶，然后又轉(zhuǎn)給另外一家公司賬戶上，等于說這個100萬是進賬了又轉(zhuǎn)出去了，當時實收資本記賬就是100萬的，銀行流水也有記錄的，平時是現(xiàn)金發(fā)工資和支付款項沖銷的，（是把錢轉(zhuǎn)到法人賬戶上取現(xiàn)），現(xiàn)在實收資本這個科目是100萬，可以這樣做分錄嗎？


直接摘要寫更正以前年度記賬錯誤：
借：庫存現(xiàn)金-100萬
貸：實收資本-100萬
老師

郭老師 解答

2019-07-26 10:33

現(xiàn)金100萬明顯不和實際
你能收100萬長期在你們手里嗎

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:38

之前是代理記賬亂記賬，現(xiàn)在我怎么做？老師，麻煩您指導(dǎo)下多謝

郭老師 解答

2019-07-26 10:41

你老板現(xiàn)在能投資嗎
能的話讓他打錢過來你紅沖現(xiàn)金的投資款
或者你單位現(xiàn)在有收入嗎

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:43

單位現(xiàn)在有，賬上也有錢，紅沖現(xiàn)金怎么寫分錄？是我上面寫的那個分錄嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 10:46

老板能投資借銀存貸實收資本
借實收資本貸現(xiàn)金

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:48

如果不投資呢？老師，怎么辦

郭老師 解答

2019-07-26 10:50

你紅沖了稅務(wù)局會找你們的

郭老師 解答

2019-07-26 10:50

之前有借老板的錢嗎
做賬了嗎

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:04

之前有借老板的錢，都還款了，是轉(zhuǎn)賬到法人賬戶還款的，意思是不能沖銷庫存現(xiàn)金和實收資本這兩個科目，只能老板實繳進賬嗎？老師

郭老師 解答

2019-07-26 11:07

是的，讓你老板投資進來

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:14

投資進來的話，必須要銀行轉(zhuǎn)賬嗎？就寫上面您那兩筆分錄嗎？之前庫存現(xiàn)金的賬務(wù)都可以不用調(diào)整了嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:14

但是老板不投資呢？我怎么接著做賬？

郭老師 解答

2019-07-26 11:18

紅沖你的實收資本，工商稅務(wù)一致

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:24

老師，您不是說紅沖后稅務(wù)局會來找我們嗎？不實繳的話，可以紅沖這兩個科目嗎？只做這一筆分錄:
貸  庫存現(xiàn)金  借  實收資本嗎？
那庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦？

郭老師 解答

2019-07-26 11:28

那你不能賬實不符，稅務(wù)局問起來說做錯了

郭老師 解答

2019-07-26 11:28

之前是現(xiàn)金支付的嗎
現(xiàn)金哪里來的

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:35

是把錢轉(zhuǎn)到法人賬戶上的

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:36

現(xiàn)金負數(shù)怎么處理？老師

郭老師 解答

2019-07-26 11:43

借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，借實收資本貸現(xiàn)金

涼涼涼 追問

2019-07-26 11:48

老師，意思是先沖回以前的100萬負數(shù)部分再做   借 : 現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款嗎？重新借法人款嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 11:49

你給法人多少第一個分錄金額寫多少