靜悄悄 追問

2019-07-25 11:06

因?yàn)樯显仑浺咽盏?，款未付的分錄是借：庫存商?酒水5000，原材料-物料12000，主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本32000，貸：應(yīng)付賬款 49000，本月把貨款都付了，但是發(fā)票只收到了酒水的2000，餐飲成本類23000，我想知道現(xiàn)在我該如何做這一筆帳

maize老師 解答

2019-07-25 11:10

你剩下還可以收到發(fā)票么，可以收到發(fā)票你的應(yīng)付賬款應(yīng)該是做明細(xì)暫估款，

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

借：庫存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本32000，貸：應(yīng)付賬款暫估款 49000

靜悄悄 追問

2019-07-25 11:11

剩下的估計(jì)是沒發(fā)票了

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

你付款就做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行，你收到發(fā)票沖回暫估分錄借：庫存商品負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做，沒有回來發(fā)票繼續(xù)暫估

maize老師 解答

2019-07-25 11:12

那只能掛著借xx  貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，你這個(gè)需要自己做下Excel登記下哪些沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

靜悄悄 追問

2019-07-25 11:18

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-25 12:17

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝