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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-25 10:46

你好  計入在建工程核算 只是沒發(fā)票這部分匯算要調(diào)整

小塔????的???? 追問

2019-07-25 10:49

什么意思?可以詳細(xì)點嗎?

小塔????的???? 追問

2019-07-25 10:51

我們這個汗蒸房購進(jìn)德能量艙系統(tǒng)比如聲光影像生成系統(tǒng)等,付了一筆保證金,保證金比如是3萬,實際這些可能才2萬多。

meizi老師 解答

2019-07-25 11:15

你在建期間發(fā)生的材料款,交通運輸款,施工人員食宿費 都計入在建工程 :借在建工程管-材料費貸原材料  借在建工程-運輸費 貸銀行存款  借在建工程-食宿費貸銀行存款   系統(tǒng)保證金: 掛借其他應(yīng)收款-保證金貸銀行存款

小塔????的???? 追問

2019-07-25 11:38

這保證金是不退的,

小塔????的???? 追問

2019-07-25 11:40

主要上面呢個在建工程的沒有發(fā)票,我是不是應(yīng)該先掛預(yù)付賬款。而且這個的材料費多少?人工費多少?我們都不知道,協(xié)議上也沒寫清楚。

meizi老師 解答

2019-07-25 11:44

你好  那你們怎么確定你們產(chǎn)生了多少人工和材料費    如果還沒取得發(fā)票沒完工的話可以先掛預(yù)付賬款 但是要及時催發(fā)票回來轉(zhuǎn)到在建工程去核算

小塔????的???? 追問

2019-07-25 12:03

OK  ,懂了,呢老師 能量艙系統(tǒng)保證金都開發(fā)票了。這個錢他們是不給我們退的。我是不是可以直接計入無形資產(chǎn),然后攤銷呢

meizi老師 解答

2019-07-25 12:04

你好 這個是在汗蒸房里面需要使用的系統(tǒng)的話 你可以一起到時計入無形資產(chǎn)來核算

小塔????的???? 追問

2019-07-25 12:14

現(xiàn)在有發(fā)票 ,可以直接計入無形資產(chǎn)嗎,如果計提攤銷攤多久?

meizi老師 解答

2019-07-25 12:23

你好 那你就直接計入無形資產(chǎn) 一般是按10年

小塔????的???? 追問

2019-07-25 12:33

具體分錄怎么做?可以詳細(xì)點嗎?攤銷又怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-07-25 12:35

你好 借無形資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 (不是專票的話  不用做進(jìn)項稅)  攤銷 借管理費用  貸累計攤銷

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你好 計入在建工程核算 只是沒發(fā)票這部分匯算要調(diào)整
2019-07-25 10:46:15
借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估款,這個支付做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行,這樣,回來發(fā)票,借原材料,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù), 借原材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,領(lǐng)用做借工程施工,貸原材料
2020-10-13 22:14:13
同學(xué)好,甲供材料按正常的采購銷售會計處理,
2018-12-05 11:57:27
材料是中標(biāo)公司購進(jìn)?款你們付?是這個意思嗎?
2016-10-25 20:46:53
您好,您的分錄我沒有完全理解,請您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
2016-11-16 22:49:54
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