Word 姐~ 追問

2019-07-25 09:16

老師，那該怎么設置與所得稅年報中的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表對應上呢？

暖暖老師 解答

2019-07-25 09:17

可以把那些明細寫上的

Word 姐~ 追問

2019-07-25 09:21

您的意思是可以把那些明細當成是三級科目來寫？

暖暖老師 解答

2019-07-25 09:24

是的餓，這樣就比較省心了

Word 姐~ 追問

2019-07-25 10:55

老師，我再問一下，去年所得稅年報中有研發(fā)費用加計扣除，如果現(xiàn)在查到去年不符合加計扣除的，那怎么辦？

暖暖老師 解答

2019-07-25 10:55

你可以修改年報，或者來年時摳出來

Word 姐~ 追問

2019-07-25 10:57

老師，如果修改年報的話，那以前凡事記到研發(fā)費用的都得改，是不

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:02

錯誤的才修改，正確的不用

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:04

老師，如果說不符合加計扣除的政策，就不能記到研發(fā)支出-費用化支出，是這樣嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:06

是的，需要全部調(diào)整

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:07

老師，問題是研發(fā)支出-費用化支出每個月底轉到管理費用，其實也沒什么影響呀

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:09

不能再享受加計扣除的分布

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:15

老師，如果發(fā)現(xiàn)不符合加計扣除，我可不可以所得稅年報中不填“研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表”了，這樣就可以了，會計分錄雖然記了研發(fā)支出-費用化支出，但是月底就轉到管理費用，不加計扣除了，也就不用改了，老師，我這個想法對嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:24

是的，你的思路很正確的