千與千尋 追問

2019-07-23 19:27

是申報過了，4月賬還沒做，分錄如何調(diào)為跟申報一致的，賬面上

黃老師-阿頂 解答

2019-07-23 19:29

差異的原因是什么？

千與千尋 追問

2019-07-23 19:33

有一張發(fā)票銷項稅是16個點，是負(fù)數(shù)的，我算進去了，結(jié)果就是少1.6，應(yīng)該賬面上可以做差異調(diào)整吧？貸方是銷項稅額1.6。那貸方應(yīng)該用什么科目

黃老師-阿頂 解答

2019-07-23 19:40

申報系統(tǒng)里和賬面應(yīng)該一致才對呀，差異的原因不明白

千與千尋 追問

2019-07-23 19:41

我是先報稅的，所以現(xiàn)在才做賬，就是差一塊幾分錢。

黃老師-阿頂 解答

2019-07-23 19:42

那你檢查一下申報系統(tǒng)的銷售金額、銷項稅額與賬面的差異是怎樣引起的？

千與千尋 追問

2019-07-23 19:43

好的

黃老師-阿頂 解答

2019-07-23 19:45

正常情況下是沒有差異的，你檢查看哪里出現(xiàn)了問題。