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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-07-23 17:21

你好,全額計入費用即可。

小玉8035 追問

2019-07-23 17:21

需要按部門分嗎?

汪晨老師 解答

2019-07-23 17:22

你好,需要按部門分的。

小玉8035 追問

2019-07-23 17:26

計提時,借,費用(按部門)貸,應(yīng)付職工薪酬-社會保險  支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款,

汪晨老師 解答

2019-07-23 17:46

你好,是的,分錄正確

小玉8035 追問

2019-07-23 17:49

那我匯算清繳的時候是不是要把個人承擔(dān)的給調(diào)出來啊

汪晨老師 解答

2019-07-24 09:32

你好,不需要調(diào)出來的。

小玉8035 追問

2019-07-24 09:40

我問了有的會計學(xué)堂的老師,說要調(diào)出來,建議放到營業(yè)外支出

汪晨老師 解答

2019-07-25 17:43

個人應(yīng)承擔(dān)部分作營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
按下面這個做分錄就可以
2019-01-24 21:25:09
計提時候做借各種費用/成本-工資 各種費用/成本-社保(公司負擔(dān))各種費用/成本-公積金(公司負擔(dān))貸應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔(dān))應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負擔(dān))2,支付工資時候借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行 其他應(yīng)付款-社保(個人) 其他應(yīng)付款-公積金(個人)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅3,支付社保公積金和個稅借應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔(dān))應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 其他應(yīng)付款-公積金(個人)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2018-09-06 18:09:30
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06
您好,您先看看以下分錄是不是您想要的結(jié)果? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-09-02 14:33:25
你好,你是指個人部分也是單位承擔(dān)了的意思?
2019-07-25 09:50:38
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