您好，我想咨詢(xún)下2019年新政府會(huì)計(jì)制度下關(guān)于事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊方面的問(wèn)題:1、補(bǔ)提2018年折舊分錄應(yīng)該怎么做？2、每個(gè)月計(jì)提折舊的分錄應(yīng)該怎么做？3、報(bào)廢后的固定資產(chǎn)怎么出賬，分錄如何做？我們單位是手工帳，我看明細(xì)賬上關(guān)于固定資產(chǎn)的科目只有非流動(dòng)資產(chǎn)基金_固定資產(chǎn)，和固定資產(chǎn)科目，沒(méi)有其他的了，那么，我的明細(xì)賬和總賬應(yīng)該如何設(shè)置，增加哪些科目呢？

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-23 16:28

補(bǔ)提2018年折舊分錄
借以前年度盈余貸累計(jì)折舊

每個(gè)月計(jì)提折舊的分錄
借本年盈余貸累計(jì)折舊

紫藤老師解答

2019-07-23 16:28

報(bào)廢后的固定資產(chǎn)

借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)

紫藤老師解答

2019-07-23 16:29

借累積盈余貸固定資產(chǎn)

單薄的唇彩追問(wèn)

2019-07-23 16:29

您只回答了兩個(gè)問(wèn)題，還有兩個(gè)問(wèn)題能回復(fù)下嗎？

紫藤老師解答

2019-07-23 16:34

非流動(dòng)資產(chǎn)基金_固定資產(chǎn)，現(xiàn)在是累積盈余

報(bào)廢后的固定資產(chǎn)

借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)

借累積盈余貸固定資產(chǎn)

單薄的唇彩追問(wèn)

2019-07-23 16:39

那關(guān)于非流動(dòng)資產(chǎn)_固定資產(chǎn)變?yōu)槔鄯e盈余科目，我應(yīng)該做科目轉(zhuǎn)換嗎？還是直接把明細(xì)賬改為這個(gè)科目就行了，因?yàn)槭鞘止?/p>

紫藤老師解答

2019-07-23 17:09

非流動(dòng)資產(chǎn)_固定資產(chǎn)變?yōu)槔鄯e盈余科目，應(yīng)該做科目轉(zhuǎn)換

單薄的唇彩追問(wèn)

2019-07-23 17:09

好的，謝謝您

紫藤老師解答

2019-07-23 17:15

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿(mǎn)意可以評(píng)個(gè)五星哦！

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