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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-22 18:06

你好，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

飛天小能豆 追問

2019-07-22 18:08

留底，下一期抵扣

鄒老師 解答

2019-07-22 18:11

你好，這個就是預(yù)交增值稅分錄啊
之后抵扣就這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

飛天小能豆 追問

2019-07-22 18:32

那附加稅的金額怎么辦呢？

鄒老師 解答

2019-07-22 19:00

你好，也預(yù)交了附加稅？

飛天小能豆 追問

2019-07-22 20:09

是的  那應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-07-22 20:11

你好，預(yù)交的附加稅這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費——附加稅，貸；銀行存款

飛天小能豆 追問

2019-07-22 20:26

那還計提嗎？

鄒老師 解答

2019-07-22 20:27

你好，預(yù)交的時候不用計提
等到實際有應(yīng)納附加稅需要繳納的時候才計提的

飛天小能豆 追問

2019-07-22 21:04

可是月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒數(shù)字了，到時候繳納的時候怎么記得數(shù)字

鄒老師 解答

2019-07-22 21:23

你好，預(yù)交的附加稅這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費——附加稅，貸；銀行存款
這個分錄沒有損益科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊

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2020-04-01 21:43:56
你好 計入營業(yè)外支出
2019-08-21 14:28:16
您好，內(nèi)賬分錄，打入私人卡，借；預(yù)付賬款，貸：銀行存款，收回后，借：其他應(yīng)收款-法人，貸：預(yù)付賬款。
2017-03-14 20:35:20
借；銷售費用 貸；銀行存款 需要取得發(fā)票，增值稅是3%
2017-11-17 13:26:42
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2017-08-15 10:03:31
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