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送心意

李夏平老師

職稱會計培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-07-21 18:04

學(xué)員,你好。國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)第十一條規(guī)定: 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)預(yù)繳稅款時間,按照財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時間和納稅期限執(zhí)行。祝你學(xué)習(xí)愉快!

先森環(huán) 追問

2019-07-21 18:05

我看到是按收入減去分包成本后的金額交,沒有分包那就要直接按收入交了是吧,如果只是勞務(wù)分包那就只能減去勞務(wù)分包的那一部分是嗎,平時點材料那些都不能減是嗎,機(jī)械租賃的能不能減呢

李夏平老師 解答

2019-07-21 18:12

〔2016〕17號公告第四條 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款:
(一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。
(二)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。
(三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。

先森環(huán) 追問

2019-07-21 19:47

如果我最終進(jìn)項跟銷項抵扣完了那怎么辦,就只是不在注冊地的稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅而已了是嗎,但當(dāng)?shù)孛看谓坏?個點就是必須要繳納的是嗎

李夏平老師 解答

2019-07-21 19:53

納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

先森環(huán) 追問

2019-07-21 19:54

老師你能不能直接點,不要說的那么官方???

李夏平老師 解答

2019-07-21 19:56

銷項-進(jìn)項-預(yù)繳=應(yīng)納   那么你的預(yù)繳可以留在下期抵扣。

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學(xué)員,你好。國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)第十一條規(guī)定: 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)預(yù)繳稅款時間,按照財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時間和納稅期限執(zhí)行。祝你學(xué)習(xí)愉快!
2019-07-21 18:04:29
你好, 不用異地預(yù)交稅款
2020-05-26 16:13:02
不是計提是預(yù)交,是收到支付的工程款時預(yù)交。
2018-07-09 13:35:33
要在項目地預(yù)交增值稅,機(jī)構(gòu)所在地不預(yù)繳!
2019-08-07 14:42:10
你好,是的。在房產(chǎn)所在地預(yù)交
2024-07-29 10:22:08
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