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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-21 13:43

借庫存商品等 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款 
下月認證時 借進項貸待認證進項

可可 追問

2019-07-21 14:39

謝謝老師,我做了進項轉出

可可 追問

2019-07-21 14:40

老師兩個都是借啊

玲老師 解答

2019-07-21 14:51

沒有兩個借呀,第一個分錄是你正常取得發(fā)票沒有認證時,第二個分錄是你認證的時候,你沒有認證,你不需要轉出。

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相關問題討論
您好,差異的原因是什么呢?
2021-10-07 14:21:12
借:應交稅金-增值稅-進項稅金 貸:應交稅金-增值稅-待認證進項
2019-10-11 11:16:38
把稅金計入應交稅費-待認證進項稅
2019-08-27 16:17:51
您好,如果當月取得增值稅專用發(fā)票,卻沒有勾選認證抵扣,可以把未勾選認證的進項稅額記入“應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額”科目,待勾選認證抵扣后,再轉到“進項稅額”科目中。
2020-02-19 10:49:09
那你只能調減出來哦,認證了再抵扣
2020-03-02 11:10:10
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