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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-07-20 13:29

結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費-  應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

計提所得稅，借所得稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，，繳納所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款、
繳納個人所得稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款，扣繳個人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交廣東人所得稅 銀行存款

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 13:44

小規(guī)模納稅人怎么做呢？要分幾步，怎么做分錄

文老師 解答

2019-07-20 14:21

小規(guī)模增值稅就比較簡單，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，繳納，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 14:27

企業(yè)所得稅和個人所得稅呢？分錄

文老師 解答

2019-07-20 14:30

這個和上面一般納稅人是一樣的

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 14:51

我們6月裝修很多錢，都是老板自己墊付的，這個分錄怎么做呢

文老師 解答

2019-07-20 15:00

是租的房子是吧，借長期待攤費用-裝修費貸其他應(yīng)付款

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 15:02

那其他應(yīng)付款后面要怎么處理呢

文老師 解答

2019-07-20 15:07

這是老板自己墊付的，以后還需要還給他，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 15:14

以什么方式還給他呢？怎么做分錄

文老師 解答

2019-07-20 15:15

銀行存款的方式，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 15:17

比如進了他私人賬戶這部分的錢，他自己用掉了，就做還款嗎？

文老師 解答

2019-07-20 15:20

您好，您這是什么意思

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 15:26

老師你好，我收入這樣做行不行？我是餐飲業(yè)，一般納稅人，但是我們貨款不開發(fā)票所以沒有抵扣（你不用考慮稅務(wù)），營業(yè)也不是全部都開票的，你看一下我的分錄可不可以這樣做

文老師 解答

2019-07-20 15:30

您好，可以的，內(nèi)帳的話是可以這樣做的

學堂用戶_ph188061 追問

2019-07-20 15:32

好的，謝謝

文老師 解答

2019-07-20 15:39

不客氣，這是我們的職責所在

老師你好，我們6月份營業(yè)公司，目前只申報了個人所得稅，我們是一般納稅人，我想問一下增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅，那些都要怎么做分錄，在什么情況下做什么分錄，麻煩給我列下科目，謝謝
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好 個體 獨資企業(yè) 交個稅，按公司法成立的 企業(yè)交企業(yè)所得稅
2019-12-02 14:19:03
你好，如果是獨立核算單位必須單獨申報，
2016-09-04 09:37:47
1，一般納稅人是一般計稅，銷項-進項，進項的抵扣部分 2，這部分是要并入收入，交納增值稅和消費稅的 3，增值稅和消費稅是流轉(zhuǎn)稅，有銷售收入就要交的稅，所得稅是有利潤才交的稅
2020-06-26 21:56:35
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 計提所得稅，借所得稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，，繳納所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款、 繳納個人所得稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款，扣繳個人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交廣東人所得稅 銀行存款
2019-07-20 13:29:31
具體可以看下稅種核定，上面稅目都要 印花稅按發(fā)生的業(yè)務(wù)繳納，一般主要是購銷合同、營業(yè)賬簿和實收資本的
2017-12-05 10:34:24
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