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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-20 10:52

你好,是季度所得稅的計算?

追問

2019-07-20 11:03

是的

鄒老師 解答

2019-07-20 11:06

你好
季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

追問

2019-07-20 11:18

那我們用財務(wù)軟件做賬的時候是要自己先用計算器算好在做分錄嗎?那個利潤總額是不是就是本年利潤數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-20 11:22

你好,財務(wù)軟件做賬,可以根據(jù)做好的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)得出利潤表的利潤總額數(shù)據(jù),然后根據(jù)上述公式計算的應(yīng)納稅額,反結(jié)賬,反過賬,錄入計提所得稅分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,出具計提了所得稅費用之后新的報表就是了

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你好,必須做帳的,不然無法出具利潤表,所得稅計算基礎(chǔ)來源利潤表
2019-10-11 09:44:04
你好,是季度所得稅的計算?
2019-07-20 10:52:28
同學(xué)你好,所得稅金額=利潤總額*所得稅稅率; 借,所得稅費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅;
2020-09-04 13:52:26
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-11 10:08:50
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
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