向上走 追問

2019-07-19 11:35

我手里面只有認(rèn)證聯(lián)，在系統(tǒng)里面查的有沒有抵扣的明細(xì)，但是之前入賬是入了的，就是不清楚入的哪個科目

meizi老師 解答

2019-07-19 11:47

你好   那去查下待認(rèn)證進項稅明細(xì)科目 看是不是入的這個科目了

向上走 追問

2019-07-19 11:48

當(dāng)時做賬的就沒有設(shè)置這個科目所以查不了

meizi老師 解答

2019-07-19 12:06

你好 那你們就去查原始憑證看具體做的啥科目

向上走 追問

2019-07-19 14:13

直接做在管理費用里面了，沒有分專票。沒有分稅

向上走 追問

2019-07-19 14:13

怎么處理呢？是去年的專票，有點多

meizi老師 解答

2019-07-19 14:17

你好 那就要把之前的費用分錄沖了然后重新做 走以前年度損益調(diào)整體現(xiàn)出進項稅

向上走 追問

2019-07-19 14:18

怎么處理呢？？具體的分錄？我只有做在7月份了，有很多專票都是錯誤的

meizi老師 解答

2019-07-19 14:21

你好  借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 先沖了， 再做 借以前年度損益調(diào)整 進項稅 貸銀行存款   這樣做  在把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤去

向上走 追問

2019-07-19 14:26

我沒做過這個，需要的原始憑證呢？有很多張都是做錯了的，有些是做在一堆的，比如說有普票，有專票，全部都是做在一個憑證里面的

向上走 追問

2019-07-19 14:33

然后還有一些是沒有認(rèn)證，然后做在了進項稅額里面有問題嗎？？

meizi老師 解答

2019-07-19 14:51

你好  你要去區(qū)分專票和普票 普票不用改  只蓋專票的  沒認(rèn)證的做待認(rèn)證進項稅里面 不是做進項稅

向上走 追問

2019-07-19 14:53

我知道，但是他們已經(jīng)做錯了，我怎么改，全部調(diào)整為以前年度損益嗎？？

meizi老師 解答

2019-07-19 14:57

你好 是的 跨年損益就要走以前年度損益調(diào)整來做

向上走 追問

2019-07-19 14:58

然后還有一些是沒有認(rèn)證，然后做在了進項稅額里面有問題嗎？？這個問題呢？

meizi老師 解答

2019-07-19 15:02

你好 看我上面的回復(fù)  沒認(rèn)證的做待認(rèn)證進項稅里面 不是做進項稅

向上走 追問

2019-07-19 15:28

他就是已經(jīng)做了，但是還沒有認(rèn)證，然后我今年7月要認(rèn)證，我還是需要調(diào)整年度損益嗎？因為我認(rèn)證了他也就在進項稅額里面了，這種我還怎么修改憑證

meizi老師 解答

2019-07-19 15:34

你好  沒認(rèn)證的之前做待認(rèn)證進項稅  7月認(rèn)證再做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅。 去年是直接價稅合計入的費用 。現(xiàn)在只有挨著改 先體現(xiàn)待認(rèn)證進項稅 認(rèn)證在轉(zhuǎn)

向上走 追問

2019-07-19 15:52

但是都是去年的憑證了，還能去挨著一一調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2019-07-19 15:58

你好 你可以直接做一個明細(xì)附表 ， 一次性調(diào)整 先把具體的明細(xì)查清楚