老師，我四月份購買稅控盤分錄是借：管理費用 480 貸：庫存現(xiàn)金480 借：應(yīng)交稅費增值稅480 貸：管理費用480 現(xiàn)在4-6月份的資產(chǎn)負債表和利潤表相差480這個數(shù)，請問要怎么調(diào)整呢

吳少琴老師

職稱：會計師

2019-07-19 10:44

借：應(yīng)交稅費增值稅480 借：管理費用-480

ONE 追問

2019-07-19 10:46

那這樣調(diào)的話，借：應(yīng)交稅費科目不會增加到960嗎

吳少琴老師解答

2019-07-19 10:47

你第二個分錄改成我說的分錄就不會

ONE 追問

2019-07-19 10:50

我四月的分錄已經(jīng)做有借：應(yīng)交稅費增值稅480
如果我七月份再做借：應(yīng)交稅費增值稅480 貸：管理費用-480，費用是減少了，但是應(yīng)交稅費還是會增加的吧

吳少琴老師解答

2019-07-19 10:51

你這種需要反結(jié)賬，去修改原來的分錄

ONE 追問

2019-07-19 10:53

如果不反結(jié)賬，可以紅沖嗎，然后再重新填一張按你說的分錄重新入賬

吳少琴老師解答

2019-07-19 10:53

你這個需要反結(jié)賬處理

ONE 追問

2019-07-19 10:55

反結(jié)賬那我4-6月份的分錄和報表全部要改嗎？每次的出錯都只能反結(jié)賬嗎？

吳少琴老師解答

2019-07-19 10:56

就改你這個分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了，其他分錄不改

ONE 追問

2019-07-19 11:00

那4-6月份的報表要重新打印吧，4-6季度已經(jīng)申報了呢

吳少琴老師解答

2019-07-19 11:01

你報表有誤需要改正

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