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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-19 10:44

借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 借：管理費(fèi)用-480

ONE 追問

2019-07-19 10:46

那這樣調(diào)的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)科目不會(huì)增加到960嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:47

你第二個(gè)分錄改成我說的分錄就不會(huì)

ONE 追問

2019-07-19 10:50

我四月的分錄已經(jīng)做有借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 
如果我七月份再做借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 貸：管理費(fèi)用-480，費(fèi)用是減少了，但是應(yīng)交稅費(fèi)還是會(huì)增加的吧

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:51

你這種需要反結(jié)賬，去修改原來的分錄

ONE 追問

2019-07-19 10:53

如果不反結(jié)賬，可以紅沖嗎，然后再重新填一張按你說的分錄重新入賬

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:53

你這個(gè)需要反結(jié)賬處理

ONE 追問

2019-07-19 10:55

反結(jié)賬那我4-6月份的分錄和報(bào)表全部要改嗎？每次的出錯(cuò)都只能反結(jié)賬嗎？

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:56

就改你這個(gè)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了，其他分錄不改

ONE 追問

2019-07-19 11:00

那4-6月份的報(bào)表要重新打印吧，4-6季度已經(jīng)申報(bào)了呢

吳少琴老師 解答

2019-07-19 11:01

你報(bào)表有誤需要改正

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 借：管理費(fèi)用-480
2019-07-19 10:44:55
你好，是你報(bào)表數(shù)據(jù)編制錯(cuò)誤了吧，這個(gè)分錄不影響報(bào)表勾稽關(guān)系啊
2019-07-19 11:03:47
同學(xué)。你的負(fù)數(shù)是怎么來的，如果之前已經(jīng)調(diào)整過后，本期沒有發(fā)生，是不會(huì)存在 負(fù)數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
您好！是不是因?yàn)槟鷽]有管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2016-06-10 10:06:08
你好，是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益？
2016-10-26 17:54:31
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