老師你好，收到客戶的電子銀行承兌匯票比應收款多,票據(jù)還沒有到期承兌，公司先通過對公打款補退客戶差額了，如何做內賬賬務處理？

答： 你好 借應收票據(jù) 貸 應收賬款 銀行存款

你好老師，我公司收到工程款，對方給的是銀行承兌匯票，，我收到匯票賬務處理是 借 ：應收票據(jù)---銀行承兌匯票 貸：應收賬款 匯票承兌時 借 銀行存款 財務費用--手續(xù)費 貸應收票據(jù) 還有老師入賬時匯票要拿去承兌，我用復印件入賬可以嗎？

答： 可以用復印件入賬 賬務處理也正確 你真棒

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問企業(yè)之間開據(jù)成功的銀行承兌匯票，銀行會出據(jù)什么樣的回執(zhí)給收款企業(yè)

答： 你好，同學。 銀行會有這票據(jù)的其中一聯(lián)給企業(yè)的