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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-18 17:47

你是一般納稅人對嗎

加油 追問

2019-07-18 17:47

是的

加油 追問

2019-07-18 17:49

我每個月計提增值稅就是。借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交增值稅-未交稅金

加油 追問

2019-07-18 17:50

次月就是借應(yīng)交稅金-增值稅-未交稅金。貸銀行

加油 追問

2019-07-18 17:51

認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。沒有做什么處理

加油 追問

2019-07-18 17:52

就是收到發(fā)票。借:原材料。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸應(yīng)付賬款

加油 追問

2019-07-18 17:52

開了發(fā)票。確認(rèn)收入

加油 追問

2019-07-18 17:53

我們公司應(yīng)交稅費(fèi)這快有點(diǎn)思路不清晰

玲老師 解答

2019-07-18 18:02

你上面的分錄 是對的 
一般納稅人期末按這個結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄

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同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”。你看到的科目不是放在銷項(xiàng)稅科目里,是結(jié)轉(zhuǎn)的一個過程。
2021-01-12 11:27:55
您好!其實(shí)不用這樣做的。并沒有要求要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)
2019-02-23 09:02:15
你年底這么處理是正確的
2019-02-22 18:31:55
你好!你可以這樣做,但是本身沒有要求這樣做
2020-10-19 16:37:21
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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