L. 追問

2019-02-23 09:03

因為是借方金額大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應交稅費增值稅銷項_884.3，貸:轉出未交增值稅，884.3，這樣嗎？

L. 追問

2019-02-23 09:03

因為是借方金額大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應交稅費增值稅銷項_884.3，貸:轉出未交增值稅，884.3，這樣嗎？

宋生老師 解答

2019-02-23 09:04

你好！年底不需要結轉。如果你一定要寫可以這樣把它做平就好了。

L. 追問

2019-02-23 09:15

老師，這個圖是我未做結轉憑證時的數(shù)據(jù)，我結轉憑證做了之后怎么看這個對沒對??？我把結轉憑證做了之后，期末余額借方永遠比貸方多884.3元

宋生老師 解答

2019-02-23 09:21

你好！這么說吧。本身不用結轉的，你要結轉，本身就不對了。 
如果你一定要結平，我建議你每個月都這樣。借銷項 貸進項 未交增值稅。

L. 追問

2019-02-23 09:27

那我現(xiàn)在就結賬了？？？那麻煩老師看看我這個科目余額表，看有沒有問題

宋生老師 解答

2019-02-23 09:58

您好！光看這個確定不了。你要確定，就跟你的申報表核對下。

L. 追問

2019-02-23 10:19

和申報表的什么數(shù)據(jù)核對？？

宋生老師 解答

2019-02-24 22:24

你好！跟你申報表的實際繳納的金額，抵扣的金額，留底，銷項等核對