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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-18 17:57

借:管理費(fèi)用等 -獎(jiǎng)金  貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:03

不對(duì)  這樣銀行流水就不對(duì)

玲老師 解答

2019-07-18 18:07

發(fā)獎(jiǎng)金就是通過應(yīng)付職工薪酬科目的 發(fā)之前先計(jì)提 后面再發(fā)

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:14

我是這樣做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸銀行存款

玲老師 解答

2019-07-18 18:17

這個(gè)錢是給誰的 是勞務(wù) 的嗎

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:36

職工

玲老師 解答

2019-07-18 18:37

那你分錄 不對(duì)  
職工要通過應(yīng)付職工薪酬科目

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:47

前會(huì)計(jì)一直是這么做的

玲老師 解答

2019-07-18 18:50

那是不對(duì)的  以后你按正確的做 我發(fā)你完整的工資分錄 
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 19:48

那我前面做的發(fā)獎(jiǎng)金借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款是這樣做的怎么體現(xiàn)在做的分錄里呢?

玲老師 解答

2019-07-18 19:53

做錯(cuò)的可以紅沖了 再做上正確的 分錄

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-07-18 20:22

那那筆分錄怎么沖紅  要是就按我做的那個(gè)分錄我就把扣的錢做貸其他應(yīng)付款可以嗎?

玲老師 解答

2019-07-18 20:55

你那個(gè)分錄 不對(duì) 把錯(cuò)的紅沖了 就是分錄 不變金額負(fù)數(shù)  再做一個(gè)正確的我發(fā)你的分錄

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 有的支付的支出就是成本的,也會(huì)這樣處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸(Main Operating Cost Loan)的分錄如下: 1)借:銀行存款(Bank Deposits) 2)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(Operating Costs) 此外,這種類型的貸款是專門用于支付主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的一種貸款,它可以幫助企業(yè)管理其主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)成本,使其業(yè)務(wù)運(yùn)行更加有效、穩(wěn)定,并節(jié)省資金成本。
2023-03-02 10:47:37
借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2017-06-16 11:53:25
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