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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-18 17:57

借:管理費用等 -獎金  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:03

不對  這樣銀行流水就不對

玲老師 解答

2019-07-18 18:07

發(fā)獎金就是通過應付職工薪酬科目的 發(fā)之前先計提 后面再發(fā)

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:14

我是這樣做的借主營業(yè)務成本-工資貸銀行存款

玲老師 解答

2019-07-18 18:17

這個錢是給誰的 是勞務 的嗎

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:36

職工

玲老師 解答

2019-07-18 18:37

那你分錄 不對  
職工要通過應付職工薪酬科目

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 18:47

前會計一直是這么做的

玲老師 解答

2019-07-18 18:50

那是不對的  以后你按正確的做 我發(fā)你完整的工資分錄 
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 19:48

那我前面做的發(fā)獎金借:主營業(yè)務成本貸銀行存款是這樣做的怎么體現(xiàn)在做的分錄里呢?

玲老師 解答

2019-07-18 19:53

做錯的可以紅沖了 再做上正確的 分錄

為了當總監(jiān) 追問

2019-07-18 20:22

那那筆分錄怎么沖紅  要是就按我做的那個分錄我就把扣的錢做貸其他應付款可以嗎?

玲老師 解答

2019-07-18 20:55

你那個分錄 不對 把錯的紅沖了 就是分錄 不變金額負數(shù)  再做一個正確的我發(fā)你的分錄

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
好,如果你們是服務行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務成本
2018-12-07 08:41:13
主營業(yè)務成本貸(Main Operating Cost Loan)的分錄如下: 1)借:銀行存款(Bank Deposits) 2)貸:主營業(yè)務成本(Operating Costs) 此外,這種類型的貸款是專門用于支付主營業(yè)務成本的一種貸款,它可以幫助企業(yè)管理其主營業(yè)務的經(jīng)營成本,使其業(yè)務運行更加有效、穩(wěn)定,并節(jié)省資金成本。
2023-03-02 10:47:37
借;勞務成本 貸;應付職工薪酬 借;主營業(yè)務成本 貸;勞務成本
2017-06-16 11:53:25
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