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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-07-18 16:00

相當(dāng)于你支付給后面的工程款里面有這十萬塊錢    這十萬應(yīng)該付給前面的公司啊  直接代收代付

夏天 追問

2019-07-18 16:03

如果代收代付,這10萬票是要開給后面的分包方,可現(xiàn)在已經(jīng)開給了建筑公司入了成本,假如我以前結(jié)算需付100萬給后分包方,實(shí)際銀行要付100萬,是不是要后分包方多開10萬的分包票,才能把之前掛的10萬沖掉呀?

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:05

你們這個(gè)業(yè)務(wù)也是混亂  既然20萬與前面的結(jié)算   款項(xiàng)就是你們支付  大不了需要后面承擔(dān)的部分以后從結(jié)算里面扣掉

夏天 追問

2019-07-18 16:09

是的,公司錢進(jìn)來啦,才通知財(cái)務(wù),就像我們先幫后面的分包方墊付款,后面再從結(jié)算款扣除,現(xiàn)在是把10萬打進(jìn)了建筑公司,建筑公司做的借:銀行存款10萬,貸:其他應(yīng)付款-***10萬,借:工程施工-合同成本-分包費(fèi) 貸:銀行存款,我是想問這一筆10萬怎么沖平,建筑公司是不退還的?

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:11

你支付給前面的公司還是通過應(yīng)付賬款吧   那么這一筆你先當(dāng)保證金    以后結(jié)算下來了 比如扣除了這10萬,,把其他應(yīng)付里面的十萬再還給他

夏天 追問

2019-07-18 16:12

是不是把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付賬款-后分包公司10,最后結(jié)算如果需要付100萬給對方,叫對方開110萬的票,就平啦,有沒有多列了20萬成本?

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:13

多列成本了啊   這十萬已經(jīng)有了前面的公司提供的發(fā)票了

夏天 追問

2019-07-18 16:15

那意思只能把這10萬掛在其他應(yīng)付款-保證金,后面還是要退給分包方嗎?公司走出去這筆錢只能進(jìn)私戶了嗎?

夏天 追問

2019-07-18 16:25

能不能后面結(jié)算實(shí)際要付100萬,就加上10萬,結(jié)算做110萬,后面施工單位開100萬票,借:應(yīng)付賬款100萬,其他應(yīng)付款10萬,貸:銀行110萬,前面分包代后面分包開了票,后萬分包墊付了錢?感覺流向也不對

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:30

實(shí)際結(jié)算100萬  你扣除10萬  結(jié)算90萬 ;把賬上的十萬退給對方 就妥了

夏天 追問

2019-07-18 17:44

好像一下明白啦,只開90萬的票,付100萬,借應(yīng)付帳款90,其他應(yīng)付款10,貸銀行100萬,這個(gè)工程的分包成本就是110萬,之前的20萬發(fā)票,加后面的90萬發(fā)票。

軼塵老師 解答

2019-07-18 17:45

是的,你的理解正確。

夏天 追問

2019-07-18 17:54

現(xiàn)在帳務(wù)收到后面分包的10萬,是不是應(yīng)該掛應(yīng)付帳款~后分包公司,這樣后面沖好些。如果建筑公司不愿意這樣處理,把這筆錢當(dāng)成價(jià)外費(fèi),建筑公司要做營業(yè)外收入

軼塵老師 解答

2019-07-18 18:01

還是要掛其他應(yīng)付款。你把這筆款做營業(yè)外,收入對方能愿意嗎

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如果代收代付,這10萬票是要開給后面的分包方,可現(xiàn)在已經(jīng)開給了建筑公司入了成本,假如我以前結(jié)算需付100萬給后分包方,實(shí)際銀行要付100萬,是不是要后分包方多開10萬的分包票,才能把之前掛的10萬沖掉呀?
2019-07-18 16:03:44
老師,現(xiàn)在我怎么能把這筆錢沖平呢
2019-01-16 09:51:58
什么意思呢,就是他現(xiàn)在不是先付款后收貨的,而是先收貨后付款的,但是是不是屬于材料這方面的,所以是其他應(yīng)付款
2017-07-27 11:10:43
你的意思我只計(jì)提,后期有錢發(fā)放再?zèng)_是吧
2020-05-16 21:53:03
那對方提供材料專票提供60%,勞務(wù)專票提供30%,這樣行嗎,開勞務(wù)專票抵扣也可以的吧
2019-05-08 11:26:29
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