晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 12:49

最后就預(yù)付跟待攤還有無(wú)形資產(chǎn)有余額，負(fù)債類(lèi)沒(méi)有，但是實(shí)收資本確實(shí)有數(shù)字

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 12:53

未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所以我不知道怎么做了

郭老師 解答

2019-07-18 13:03

無(wú)形資產(chǎn)需要處理
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是沒(méi)有攤銷(xiāo)完嗎，你攤銷(xiāo)
預(yù)付怎么回事

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 13:05

無(wú)形資產(chǎn)也就一千多塊錢(qián)，待攤我現(xiàn)在直接攤銷(xiāo)到期間費(fèi)用么？預(yù)付是以前付出去的，一直沒(méi)有發(fā)票

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 13:06

我把無(wú)形資產(chǎn)跟待攤都做到期間費(fèi)用里，重新更正我的上季度申報(bào)表，這樣我注銷(xiāo)時(shí)這兩個(gè)科目就沒(méi)有余額，但是我的預(yù)付跟實(shí)收 還有未分配都有利潤(rùn)，這個(gè)怎么做呢老師

郭老師 解答

2019-07-18 13:08

無(wú)形資產(chǎn)要處理了，銷(xiāo)售出去
待攤的可以
預(yù)付沒(méi)有發(fā)票正常做，不能稅前扣除