兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:07

我公司是購(gòu)買方，今年一月份對(duì)方公司給我們開(kāi)的發(fā)票多開(kāi)了，我們已經(jīng)認(rèn)證了，然后6月份對(duì)方和我們溝通，我們將多開(kāi)的發(fā)票開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方，但是開(kāi)錯(cuò)了，且已經(jīng)申報(bào)了

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:12

對(duì)方?jīng)]有將錯(cuò)的紅字信息表開(kāi)出來(lái)

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:17

你公司作為購(gòu)買方，已經(jīng)認(rèn)證了專票，是需要由你公司開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，審核通過(guò)后，對(duì)方才能才具紅字發(fā)票。

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:19

但是我們紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)了張正確的紅字信息表給對(duì)方，因此我們開(kāi)了兩張紅字信息表，但是錯(cuò)誤的那張我們作廢了，沒(méi)到稅務(wù)局撤銷，導(dǎo)致錯(cuò)誤的紅字信息表這個(gè)月申報(bào)了

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:20

這個(gè)情況怎么處理？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:21

錯(cuò)誤的那張作廢了，沒(méi)到稅務(wù)局撤銷，已經(jīng)作廢了是不會(huì)有什么影響的。不需要再進(jìn)行處理

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:27

但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，錯(cuò)誤的紅字信息表數(shù)據(jù)也在報(bào)表里

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:28

申報(bào)表上怎么會(huì)有錯(cuò)誤的紅字信息表數(shù)據(jù)，是你填錯(cuò)增值稅申報(bào)表了吧

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:29

對(duì)，那這個(gè)要怎么處理??？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:30

去稅務(wù)局大廳改增值稅申報(bào)表

兮 追問(wèn)

2019-07-18 10:32

那老師，我想再問(wèn)一下，要是那張錯(cuò)誤的紅字信息表沒(méi)做廢，也沒(méi)到稅務(wù)局撤銷，且已體現(xiàn)在這個(gè)月的申報(bào)表中申報(bào)上去，那這種情況要怎么處理呢？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:38

紅字信息表是不用體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上的。增值稅申報(bào)表是根據(jù)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票、未開(kāi)票收入的數(shù)據(jù)填報(bào)。