薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:32

我剛來(lái)，去年沒(méi)有做，以前都沒(méi)有交過(guò)，今年是補(bǔ)交去年和今年的

maize老師 解答

2019-07-17 16:36

那去年只能做以前年度損益調(diào)整  今年直接做費(fèi)用

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:37

去年的分錄可以指導(dǎo)嗎，今年的直接全年做費(fèi)用，不用分?jǐn)?/p>

maize老師 解答

2019-07-17 16:38

借借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。
 
  借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:39

上面是去年，下面是今年的

maize老師 解答

2019-07-17 16:41

借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:43

這是18年的分錄是嗎

maize老師 解答

2019-07-17 16:45

是的，這個(gè)我做的去年這個(gè)分錄

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:48

今年的，借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
金額寫今年的，去年的費(fèi)用也是今年一起付了，也要做一筆這個(gè)分錄吧

maize老師 解答

2019-07-17 16:48

今年還需要做借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-17 16:51

好的

maize老師 解答

2019-07-17 16:55

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝