潘潘 追問

2019-07-17 11:01

是查賬的，發(fā)票金額1600，稅款46.6

maize老師 解答

2019-07-17 11:02

你沒有費(fèi)用么，啥都沒有??？？

潘潘 追問

2019-07-17 11:03

這個(gè)是代辦費(fèi)，沒有其他費(fèi)用

maize老師 解答

2019-07-17 11:04

你這個(gè)是收入，那沒有成本和費(fèi)用？工資也沒有么，那就第1行填寫不含稅銷售額1600 剩下不填寫，需要做賬哈，減免稅額欄次是1600*20%實(shí)際交企業(yè)所得稅是1600*5%

潘潘 追問

2019-07-17 11:10

老師，這是我6月份的報(bào)表，請(qǐng)問我在申報(bào)季度所得稅時(shí)應(yīng)該怎樣填寫

潘潘 追問

2019-07-17 11:14

這是季度所得稅申報(bào)表，我填寫是否錯(cuò)誤

maize老師 解答

2019-07-17 11:18

不對(duì)，你這個(gè)免增值稅不是免企業(yè)所得稅，你所得稅填寫主表就可以，這個(gè)免稅表不需要你填寫，你主營收入按1553.4填寫，利潤總額按你利潤表上面那個(gè)累計(jì)利潤總額填寫，

潘潘 追問

2019-07-17 11:19

好的，謝謝老師

潘潘 追問

2019-07-17 11:22

那我再請(qǐng)問老師，所得稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了，是要先申報(bào)作廢了再另外填寫正確的申報(bào)嗎？

maize老師 解答

2019-07-17 11:24

你申報(bào)扣款么，需要去稅局更正