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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 11:00

你這個(gè)企業(yè)所得稅是查賬么 ,你這個(gè)開發(fā)票開多少

潘潘 追問

2019-07-17 11:01

是查賬的,發(fā)票金額1600,稅款46.6

maize老師 解答

2019-07-17 11:02

你沒有費(fèi)用么,啥都沒有啊??

潘潘 追問

2019-07-17 11:03

這個(gè)是代辦費(fèi),沒有其他費(fèi)用

maize老師 解答

2019-07-17 11:04

你這個(gè)是收入,那沒有成本和費(fèi)用?工資也沒有么,那就第1行填寫不含稅銷售額1600 剩下不填寫,需要做賬哈,減免稅額欄次是1600*20%實(shí)際交企業(yè)所得稅是1600*5%

潘潘 追問

2019-07-17 11:10

老師,這是我6月份的報(bào)表,請(qǐng)問我在申報(bào)季度所得稅時(shí)應(yīng)該怎樣填寫

潘潘 追問

2019-07-17 11:14

這是季度所得稅申報(bào)表,我填寫是否錯(cuò)誤

maize老師 解答

2019-07-17 11:18

不對(duì),你這個(gè)免增值稅不是免企業(yè)所得稅,你所得稅填寫主表就可以,這個(gè)免稅表不需要你填寫,你主營收入按1553.4填寫,利潤總額按你利潤表上面那個(gè)累計(jì)利潤總額填寫,

潘潘 追問

2019-07-17 11:19

好的,謝謝老師

潘潘 追問

2019-07-17 11:22

那我再請(qǐng)問老師,所得稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了,是要先申報(bào)作廢了再另外填寫正確的申報(bào)嗎?

maize老師 解答

2019-07-17 11:24

你申報(bào)扣款么,需要去稅局更正

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相關(guān)問題討論
你這個(gè)企業(yè)所得稅是查賬么 ,你這個(gè)開發(fā)票開多少
2019-07-17 11:00:38
您好 小微企業(yè)季度未達(dá)到起征點(diǎn)的免增值稅額要作為應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅
2019-07-08 14:49:11
小微,企業(yè)的起征點(diǎn)是30萬
2019-02-28 14:36:43
不免的啊
2018-03-19 18:12:18
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳第二年匯算清繳哈。這個(gè)都是根據(jù)你當(dāng)年利潤表本年累積數(shù)來的哈。
2018-12-28 13:40:13
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