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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-17 10:15

你好！
社保費，是當月交當月，所以計提和交納可以做一張憑證的

abc 追問

2019-07-17 10:23

假如我現(xiàn)在交了6月的社保，是不是要分開做？

蔣飛老師 解答

2019-07-17 10:26

可以用社保計提表或社保局的社保核定表，于6月底計提的

abc 追問

2019-07-17 10:30

我寫了個會計分錄，麻煩您幫忙審核下
計提和繳納一起做了
借：管理費用/社保（單位部分）
貸：應付職工薪酬--社會保險(單位部分)
借：應付職工薪酬--社會保險(單位部分)
其他應付款--社會保險(個人部分)
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-07-17 10:33

你好！

對的，很專業(yè)！

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相關問題討論
你好，計提工資是有依據(jù)的，一般以員工工資計算表為計提工資的依據(jù)，在記賬憑證后面，可以附上員工工資計算表作為原始憑證。
2016-12-14 09:15:56
你好，學員，這個計提是計算出來的，企業(yè)， 沒有原始單據(jù)的
2022-03-13 16:36:53
計提利息的記賬憑證，可附自制的憑證即計算依據(jù)與過程 如果是每月固定的利息，可不附
2018-11-11 13:59:57
你好，固定資產(chǎn)折舊統(tǒng)計表。
2020-08-10 18:30:41
可以自制計提利息的計算依據(jù)
2017-10-15 18:11:05
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