匯算清繳之前收到去年暫估的成本發(fā)票需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎，或者紅沖成本后再錄入正確的主營業(yè)務(wù)成本科目

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-07-17 09:20

你之前暫估和你現(xiàn)在收到發(fā)票有差額么，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本對應(yīng)有問題么

向日葵追問

2019-07-17 09:26

沒有差額，主要是去年票已經(jīng)回來了，但是之前會計不知道，所以一直掛暫估，我現(xiàn)在需要把它紅沖掉，正確的分錄做一張，所以這種情況是錄入以前年度損益還是主營業(yè)務(wù)成本

maize老師解答

2019-07-17 09:28

不需要做以前年度損益調(diào)整，你不需要沖回之前成本，你沖回之前暫估就可以，按發(fā)票做就可以，沒有差額你沖回重新做對本年損益不影響損益不使用以前年度損益調(diào)整

向日葵追問

2019-07-17 09:34

太感謝老師了

maize老師解答

2019-07-17 10:02

滿意請給五星好評，謝謝

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